Como fornecedorFornecedor
R$ 49,1 mil
Pago em 20 empenhos, 2013–2025pago · 20 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Ramos & Macedo & Cia Ltda
CNPJ 41.136.730/0001-00Ativa desde 04/1993 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peçasAtiva desde 04/1993Nome na fonte: RAMOS & MACEDO & CIA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
01/04/1993 a 23/09/2026 · 14 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19931997200120052009201320172021até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Givaldo Severo de Macedo
Joao Bosco Reinaldo Ramos
Weiner de Macedo Reinaldo
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 3,7 milR$ 23,0 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosGivaldo Severo de Macedo: entrada registrada no quadro societário. Joao Bosco Reinaldo Ramos: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosWeiner de Macedo Reinaldo: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 2,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 05DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 06DinheiroO município paga R$ 3,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroO município paga R$ 296,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 08DinheiroO município paga R$ 2,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 09DinheiroO município paga R$ 1,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 10DinheiroO município paga R$ 23,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 11DinheiroO município paga R$ 3,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 12DinheiroO município paga R$ 6,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 13EmpresaO nome registrado passa a ser Ramos & Macedo & Cia Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 14DinheiroO município paga R$ 4,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 62.612,65 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 70.939,17 | R$ 23.190,00 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 49.067,61 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 48.557,15 | R$ 14.480,00 | 2013, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Paraíba | R$ 231.176,58 | R$ 37.670,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 231.176,58 | R$ 37.670,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 231.176,58 | R$ 37.670,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 444 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Givaldo Severo de Macedo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/1993 | 12/1993 | CPF ***754374** |
| Joao Bosco Reinaldo Ramos | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/1993 | 12/1993 | CPF ***520464** |
| Weiner de Macedo Reinaldo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2001 | 05/2001 | CPF ***881834** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
109 de 109 pagamentos109 de 109| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 C/ACOPLAMEN, PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, EM ABRIL DE 2026. | R$ 23.190,00 |
| ||||
| 20/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 8.070,50 |
| ||||
| 06/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPRESSORES MOTOMIL CMO 8/50L 2CV MONO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO PARA O PSFIII E O CEO, EM JANEIRO DE 2026.. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO COM LC 197/2022 E A RESOLUÇÃO Nº 04/2025. | R$ 6.780,00 |
| ||||
| 06/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO 15 (QUINZE) BARRAGE 20ML E 5 (CINCO) K-OTHRINE 25 CE 1000ML, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 1.070,00 |
| ||||
| 03/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARAME, CORDA DE SEDA, ESGUICHO, MANGUEIRA TRICOTADA E ROUNDUP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM DEZEMBRO DE 2025. | R$ 734,50 |
| ||||
| 07/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ESPERANCA. CC: 44.343 | R$ 4.603,00 |
| ||||
| 06/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA ARVORE DE NATAL DA BARRAGEM. | R$ 2.575,20 |
| ||||
| 03/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME OVALADO 1000MT, PARA A CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO GADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 799,00 |
| ||||
| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 996,80 |
| ||||
| 21/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | R$ 360,00 |
| ||||
| 13/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | R$ 1.472,00 |
| ||||
| 29/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAS SENDO 48 (QUARENTA E OITO) CAPAS DE CHUVA PARA OS GARIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 1.824,00 |
| ||||
| 29/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS EM CONSTRUÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 599,00 |
| ||||
| 22/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAS PARA SER ULTILIZADOS EM PODAS EM ÁRVORES. | R$ 2.079,26 |
| ||||
| 21/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM COMPACTADOR DE SOLO, DESTINADO A SECRETARIA OBRAS, DESTE MUNICPIO. CC: 42.213. | R$ 9.198,00 |
| ||||
| 02/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITÁRIA (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO. | R$ 4.593,00 |
| ||||
| 30/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 180,00 |
| ||||
| 28/05/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS GARIS DO MUNÍCIPIO DE MONTADAS. | R$ 375,00 |
| ||||
| 21/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO DO MUNICÍPIO. | R$ 3.520,85 |
| ||||
| 07/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3L DE K-OTHRINR 25 CE, PARA A EDEMIAS DO MUNICÍPIO. | R$ 600,00 |
| ||||
| 06/05/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS GARIS DO MUNÍCIPIO DE MONTADAS. | R$ 3.628,00 |
| ||||
| 07/03/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA HYDRONLUBZ, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.507,25 |
| ||||
| 16/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO. CC 40.775. | R$ 2.379,00 |
| ||||
| 06/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | R$ 3.900,00 |
| ||||
| 24/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO. CC 39982. | R$ 191,00 |
| ||||
| 16/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois serrotes podador Tramontina para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | R$ 710,60 |
| ||||
| 27/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para dedetizacao dos predios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio | R$ 2.057,00 |
| ||||
| 22/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CARRINHO DE MAO 17 UNIDADES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | R$ 10.815,40 |
| ||||
| 21/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE 25 CE 1000ML, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38336 | R$ 1.690,00 |
| ||||
| 21/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FORMICIDA ISCA FORMICIDA PO ETC DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 855,00 |
| ||||
| 03/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37919. | R$ 3.615,00 |
| ||||
| 28/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS TALAHAS DE CORRENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 37.608. | R$ 1.370,00 |
| ||||
| 08/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40m quarenta metros de mangotes 2 02 duas motobomba Toyama gasolina 2x2 e 02L dois litros de oleo 4 tempos para os veiculos caminhao pipa pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.305,90 |
| ||||
| 15/09/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 6.300,00 |
| ||||
| 04/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO FACA JEN E PARAFUSOS) PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36566. | R$ 414,84 |
| ||||
| 14/02/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA D'AGUA E 01 UMA ROCADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 7.980,00 |
| ||||
| 16/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE 25 CE 1000ML, PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEM CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.105. | R$ 705,00 |
| ||||
| 20/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma maquina ensiladeira Nogueira EN-6800 com acoplamentos para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | R$ 23.000,00 |
| ||||
| 31/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL K-OTHRINE E RATICIDA PARA UTILIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | R$ 670,00 |
| ||||
| 17/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'GUA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA CAIXAS D'AGUAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORM ENOTA Nº 31.243. | R$ 1.716,00 |
| ||||
| 09/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'GUA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 2 CAIXAS D'AGUAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORM ENOTA Nº 31.181. | R$ 3.330,00 |
| ||||
| 21/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMPA DE ARR CPL 321S15 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N 31.011 EM ANEXO. | R$ 323,00 |
| ||||
| 23/08/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE JARDINAGEM ENXADA PA PEGADOR VASSOURA ETC DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | R$ 755,50 |
| ||||
| 29/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CUPINICIDA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 290,00 |
| ||||
| 07/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.887. | R$ 800,00 |
| ||||
| 25/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI ( KIT EPI COSTAL E BOTA DE BORRACHA) PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORME NOTA FISCAL N 28469 EM ANEXO. | R$ 3.276,00 |
| ||||
| 25/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ( ATOMIZADOR COSTAL 2T 2,9 HP VAT 20L VULCAN) PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORME NOTA FISCAL N 28467 EM ANEXO. | R$ 6.291,00 |
| ||||
| 25/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 02 DOIS ATOMIZADOR COSTAL 2T 29HP VAT 20L VULCAN DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO VIRUS DO COVID-19. | R$ 2.460,00 |
| ||||
| 26/02/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 27.848. | R$ 2.330,00 |
| ||||
| 10/11/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA DE ARR CPL 321S15 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.766. | R$ 265,00 |
| ||||
| 07/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (K-OTHRINE 25) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26398. | R$ 140,00 |
| ||||
| 28/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 25.910. | R$ 595,00 |
| ||||
| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLIFOSATOGLIFORMATO PLUS 1000ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.881. | R$ 180,00 |
| ||||
| 05/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) TRANCADA,12(DOZE)HUSQVARNA 2 TEMPOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.652 EM ANEXO. | R$ 467,60 |
| ||||
| 11/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) RESPIRADOR 1LT 700+VO PROTECH E 02(DOIS) PULVERIZADOR JACTO 20L-PJHDESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME N.F 25.112 EM ANEXO. | R$ 926,00 |
| ||||
| 04/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) RESPIRADOR 1LT 700+VO PROTECH DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME N.F 25043 EM ANEXO. | R$ 301,00 |
| ||||
| 31/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES PULVERIZADOS HUSQVARNAR COSTAL 15 L DESTINADO AO SERVIÇO DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME N.F 25.023 EM ANEXO. | R$ 3.990,00 |
| ||||
| 26/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) RESPIRADOR FILTRO 700 MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME N.F 24.988 EM ANEXO. | R$ 258,00 |
| ||||
| 21/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) OTIMIZADOR COSTAL 2T VULCAN E 03(TRES) OLEO HUSQVARNA E TEMPOS MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME N.F 24.943 EM ANEXO. | R$ 4.713,00 |
| ||||
| 15/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 24.894. | R$ 689,00 |
| ||||
| 13/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (K-OTHRINE 25) PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24856. | R$ 258,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 23.983. | R$ 186,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 23.821. | R$ 1.130,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 23.444 | R$ 645,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA HIDROMAR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 21871. | R$ 2.465,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GERADOR BRANCO BD8000E 380V 8 KVA, DESTINADO A ESCOLA INTEGRAL, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.800,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( ABRACADEIRA, ADAPTADOR, ASPIRADOR, COMPRESSOR, ENGATE RAPIDO, ETC), DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | R$ 6.471,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MANGUEIRA (MANGOTE 2") PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371. | R$ 600,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as diversas para manuten??o do motor serra da secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 783,11 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um) jogo de facas p/EN-12 para o trator que faz a silagem para trabalhadores rurais do Munic?pio de Montadas. | R$ 238,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenientedo fornecimento de produtos diversos (mangite, motorbomba, óleo 4 tempos e tubo azul) para o Caminhão Pipa de placa MWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.693,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de botas e luvas de proteção para os garis do Município de Montadas. | R$ 988,80 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE K-OTHRINE 25 CE 1000ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA AS SUAS ATIVIDADES. | R$ 1.090,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA E CABOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL 15.088/2016. | R$ 486,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL 14.210/2016. | R$ 640,30 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTES, UMA MOTOBOMBA KUPFFER E OLEO 4 TEMPOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.014.178 DE 06/07/2016. | R$ 1.195,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 156,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 140,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA WAP AGIL, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 368,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado ao Matadouro Publico, conforme nota fiscal no10253/2015. | R$ 194,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Uma)Bomba Dagua, destinada ao Matadouro Publico, conforme nota fiscal no10190/2015. | R$ 1.320,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a instalacao da Bomba no Ginasio o Ninao . Conforme nota fiscal no 10.042/2015 em Anexo. | R$ 37,65 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a instalacao da Bomba no Ginasio o Ninao , conforme nota fiscal no10005/2015. | R$ 104,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria destinada ao Ginasio de Esportes O NINAO . Conforme Nota Fiscal No 9.961 em Anexo. | R$ 1.170,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE EPI'S COSTAL, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.379 DE 23/03/2015. | R$ 237,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 240,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 1.500,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 1.994,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado a Bomba do Araca e Tanque Acude de Massabielle, conforme nota fiscal no6484/2014. | R$ 589,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no5.242/2014. | R$ 1.494,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao do Material, destinado ao Tanque de Pedra do Distrito de Massabielle, deste Municipio, Conforme Nota Fiscal de No 4.893/2014. | R$ 150,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 E OLEO 4 TEMPOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°7.068 DE 04/09/2014. | R$ 770,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LONA PLAST. PRETA, SERRA COPO, TELA E TUBO DRENOFLEX) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA E NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE N°6.127 DE 03/06/2014. | R$ 1.070,22 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.021 | R$ 168,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.978 | R$ 1.300,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRDUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.142 | R$ 18,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DE POSTO DO PSF. | R$ 220,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE AGUA ELETRICA, DESTINADA A CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 723,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 4370/2013. | R$ 964,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO CARRINHO USADO NA USINA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL N. 4.174/2013. | R$ 123,70 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 3.722/2013. | R$ 119,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 220,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 777,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 510,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASPIRADOR, LAVADORA WAP, MOTOSSERRA, PA CAMPING, SERROTE DE PODA, TESOURA DE PODA, TESOURA PARA GRAMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.871,70 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT EPI COSTAL, 01 (UM) OCULOS DE PROTEÇÃO FECHADO TRANSP.SAFETY E 01 (UM) PULVERIZADOR JACTO 20L - PJH, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 362,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEMENTES, DESTINADA A UMA HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 521,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR EINHELL 1250W 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | R$ 312,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago