Como fornecedorFornecedor
R$ 195,3 mil
Pago em 23 empenhos, 2019–2025pago · 23 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Anderton Cavalcante Souto
CNPJ 32.056.101/0001-70Ativa desde 11/2018 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos de papelariaAtiva desde 11/2018Nome na fonte: ANDERTON CAVALCANTE SOUTOSede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos de papelaria
Como proponenteProponente
R$ 230,2 mil
Ofertado em 5 licitações vencidasofertado · 5 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/11/2018 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
201820192020202120222023202420252026até 09/2026
Nome da empresaPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00025/2019. Valor ofertado R$ 2.360,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroVence a dispensa 00018/2021. Valor ofertado R$ 48.859,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00024/2021. Valor ofertado R$ 81.423,40.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 48,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 06DinheiroO município paga R$ 27,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 07DinheiroO município paga R$ 18,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 08DinheiroVence a dispensa 00011/2024. Valor ofertado R$ 39.027,80.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroVence a dispensa 00024/2024. Valor ofertado R$ 58.512,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 10DinheiroO município paga R$ 94,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 11DinheiroO município paga R$ 6,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 145.806,17 | R$ 705.664,17 | 2019, 2020, 2021, 2025 |
| Areial-PB | R$ 64.433,47 | R$ 112.647,25 | 2021, 2022, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 195.338,21 | R$ 230.182,70 | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 147.816,24 | R$ 1.787.437,86 | 2019, 2020, 2021, 2025 |
| Paraíba | R$ 553.394,09 | R$ 2.835.931,98 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 553.394,09 | R$ 2.835.931,98 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 553.394,09 | R$ 2.835.931,98 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
79 de 79 pagamentos79 de 79| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.116,60 |
| ||||
| 23/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 10243 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA INTEGRANTE DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | R$ 14.877,33 |
| ||||
| 22/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA INTEGRANTE DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | R$ 127.482,13 |
| ||||
| 01/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, DESTINADO AS NECESSIDADES DO JARDIM DAS DESCOBERTAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 58.084,37 |
| ||||
| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.937. | R$ 4.817,20 |
| ||||
| 07/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos binquedos e material educativo para o funcionamento da Creche Municipal Fernando Antonio de Souza nesta cidade | R$ 54.975,70 |
| ||||
| 23/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de Material Escolar distrbuido gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Montadas | R$ 33.379,10 |
| ||||
| 23/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de Material Escolar distrbuido gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino de Montadas | R$ 5.648,70 |
| ||||
| 27/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente doverso para as atividades do CRAS Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | R$ 2.626,96 |
| ||||
| 27/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente doverso para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.890,82 |
| ||||
| 27/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para as atividades do Programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.500,58 |
| ||||
| 10/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diveros spra Secretria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 12.732,60 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.436,80 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 arquivo morto clips envelopes pastas suspensas blocos adesivos e pastas cabas para as atividades do programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.018,70 |
| ||||
| 14/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 arquivo morto clips envelopes pastas suspensas blocos adesivos e pastas cabas para as atividades do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.100,17 |
| ||||
| 21/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, PISTOLA DE COLA QUENTE, ETC) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3118. | R$ 2.001,85 |
| ||||
| 18/10/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 cartolina lapis de cor caneta esferografica cola de isopor cola quente lapis de cor papel crepom e tesouraspara as atividades do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.279,98 |
| ||||
| 18/10/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 cartolina lapis de cor caneta esferografica pasta caba papel crepom envelopes fita adesiva e tesouraspara as atividades do programa CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.919,45 |
| ||||
| 18/10/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 arquivo morto bloco adesivo clips envelopes e pastas suspensas para aas atividades do programa Auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.067,70 |
| ||||
| 20/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, CANETAS, MARCA TEXTO, ETC) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3119. | R$ 3.202,77 |
| ||||
| 20/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CANETAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117. | R$ 2.002,57 |
| ||||
| 31/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez caixas de papel Oficio A para Secretaria Municipal de Educacao e Escxolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.180,00 |
| ||||
| 06/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 2.598,35 |
| ||||
| 05/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO E CANETAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2770. | R$ 4.793,60 |
| ||||
| 06/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.990,00 |
| ||||
| 24/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais escolares diversos para o atendimento educacional especializado para criancas matriculadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | R$ 9.580,07 |
| ||||
| 17/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.343,73 |
| ||||
| 17/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 oitenta apagadores e 03 três caixas de papel Oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.093,20 |
| ||||
| 08/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CANETAS, PASTAS, FITA CREPE) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2626. | R$ 2.518,73 |
| ||||
| 16/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materisi didaticos diversos lapis apontador borracha caderno tesoura regua massa de modelar etc para confeccao de Kit's para distribuicao gratuita com os alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 48.859,00 |
| ||||
| 16/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EVA ATOALHADO FOLHA DE EVA FITA DE CETIM ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.404,31 |
| ||||
| 16/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHA DE EVA FITA DE CETIM FITA DECORATIVA ETC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 108,64 |
| ||||
| 16/12/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA QUENTE CANETA GRAMPEADOR ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | R$ 2.072,45 |
| ||||
| 09/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALFINETES APAGADOR BALAO EM TIRAS COLA QUENTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.017,15 |
| ||||
| 06/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOS ADES BORRACHA CADERNO CAIXA ORGANIZADORA CANETA ESFEROGRAFICA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.292,18 |
| ||||
| 06/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO ADES BORRACHA BICOLAR CADERNO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.027,12 |
| ||||
| 06/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COLA ESTILETE GRAMPEADOR ETC DESTNADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | R$ 1.403,32 |
| ||||
| 06/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COLA CORRETIVO ENVELOPE PAPEL A4 ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 2.114,05 |
| ||||
| 06/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL OFICIO A4) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1518. | R$ 20.000,00 |
| ||||
| 06/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADERNOS, BORRACHAS, CANETAS, REGUAS, ETC) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1518. | R$ 25.096,75 |
| ||||
| 28/12/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS GRAMPO TESOURA LIVRO DE PONTO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 3.472,77 |
| ||||
| 09/12/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAL ALMOFADAS PCARIMBO CLIPS GRAMPEADOR PASTA AZ REGUA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | R$ 4.713,73 |
| ||||
| 09/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANETA BLOCO PAPEL CREPOM GRAMPEADOR ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | R$ 2.663,14 |
| ||||
| 09/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLA BRANCA TINTA EVA TINTA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO | R$ 2.239,34 |
| ||||
| 09/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAL PASTA MARCADOR TESOURA GRAMPEADOR ETC DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | R$ 1.538,47 |
| ||||
| 09/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FOTOGRAFICO E PASTA AZ DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 457,80 |
| ||||
| 09/11/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAPEL FOTOGRAFICO TATAME IXI EVA PAPEL CREPOM EVA EM FOLHA ETC DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO | R$ 649,18 |
| ||||
| 28/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.943 EM ANEXO. | R$ 1.556,24 |
| ||||
| 28/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, PASTAS, CLIPS, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.708,94 |
| ||||
| 27/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA Nº 000.000.942. | R$ 1.146,40 |
| ||||
| 27/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.944. | R$ 292,70 |
| ||||
| 13/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, CANETA, CLIPS, ETC), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 969,31 |
| ||||
| 11/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE BROCHE, APAGADOR, BALAO EM TIRAS, CADERNO, ETC) DESTINADO AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.236,73 |
| ||||
| 04/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P/ CARIMBO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, FITA CREPE, FITA DUPLA, ETC) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 844,62 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO E EVA) DESTINADO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 614,40 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PINOS E DISCOS PARA PERFURADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO | R$ 376,26 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.962,40 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TATAME DE EVA DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS, NESTE MUNICIPIO | R$ 279,24 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE, CLIPS, CRACHA COM CLIPS, PASTA C/ ABA, PILHA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 584,76 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, COLA BRANCA, GRAMPO, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | R$ 1.142,44 |
| ||||
| 17/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ( JOGO DE ENCAIXE, DOMINO DE NUMEROS E QUANTIDADES, JOGO QUEBRA CABECA, ETC), DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.179,10 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.152. | R$ 357,75 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000329. | R$ 93,62 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BOLA DE ISOPOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, ETC), DESTINADOS AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | R$ 657,39 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE, APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, ETC), DESTINADA AO CEO , NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.705,94 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA BICOLOR, CADERNO BROCHURA, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, CRACHA C/CLIPS, ETC), DESTINADOS A AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 251,11 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BOLA DE ISOPOR, EVA, FITA ADESIVA, FITA CREPE, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.146,42 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COLOR, CARTOLINA, PAPEL GUACHE, CARTOLINA LAMINADA, ENVELOPE, ETC) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESSE MUNICIPIO. | R$ 1.204,92 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (MALHA), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE VAI SE REALIZADO O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO DO ANO 2019. | R$ 5.812,13 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CRACHA C/CLIPS, PASTA COM ABAS, PASTA CATALAO, ETC), DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 894,40 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CADERNO, PAPEL COLOR, EVA, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.002,12 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TINTA P/ IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 75,46 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR, CADERNO, CANETA, FITA ADESIVA, CARTOLINA, ETC), DESTINADOS ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 4.009,35 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAIXA ORGANIZADORA), DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 122,45 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS, FITA ADESIVA, PAPEL CARBONO, GRAMPO P/GRAMPEADOR, ETC), DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 499,59 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(EVA EM FOLHA), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.915,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CANETA, CLIPS,ENVELOPE, GRAMPEADOR, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.062,67 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL GUACHE, CLIPS, ENVELOPE, EVA, ETC), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (RECURSO DO PDDE) NESTE MUNICIPIO. | R$ 773,07 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 528,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
5 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00025/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS | 17/12/2019 | R$ 2.360,00 | |
| ||||
| 00024/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 03/12/2021 | R$ 81.423,40 | |
| ||||
| 00018/2021 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES ? EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS/PB | 24/11/2021 | R$ 48.859,00 | |
| ||||
| 00024/2024 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES. | 28/10/2024 | R$ 58.512,50 | |
| ||||
| 00011/2024 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MONTADAS/PB. | 10/05/2024 | R$ 39.027,80 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago