Como fornecedorFornecedor
R$ 168,4 mil
Pago em 71 empenhos, 2018–2024pago · 71 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
26.765.287 Simony Cassiano Matias de Oliveira
CNPJ 26.765.287/0001-34Ativa desde 12/2016 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos de papelariaAtiva desde 12/2016Nome na fonte: 26.765.287 SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos de papelaria
Como proponenteProponente
R$ 135,4 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
27/12/2016 a 23/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2016201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Nome da empresaPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 3,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00025/2019. Valor ofertado R$ 135.412,99.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 18,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05DinheiroO município paga R$ 129,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroO município paga R$ 2,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 07DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 08DinheiroO município paga R$ 5,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 09EmpresaO nome registrado passa a ser 26.765.287 Simony Cassiano Matias de Oliveira.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 10DinheiroO município paga R$ 6,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 106.110,89 | R$ 0,00 | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 168.358,47 | R$ 135.412,99 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 8.814,50 | R$ 0,00 | 2019, 2025 |
| Paraíba | R$ 283.283,86 | R$ 135.412,99 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 283.283,86 | R$ 135.412,99 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 283.283,86 | R$ 135.412,99 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em ESPERANCA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
100 de 113 pagamentos100 de 113| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 72 UND DE ENVELOPE SACO OURO 229 X 324 SKO 32 REIPEL 12 UND DE PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 458,28 |
| ||||
| 27/04/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10 DEZ UND CAIXA ARQUIVO COMERCIAL AM POLYCART 20 VINTE UND DE PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 1.081,08 |
| ||||
| 05/02/2026 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 01 UMA UND DE PAPEL FOTO 180G COM 50F 02 DUAS UND DE ELATICO AMARELO PREMIER 50G COM 60 06 SEIS UND DE PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO EMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PROCON ESPERANCA | R$ 423,67 |
| ||||
| 23/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO INSERIDOS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | R$ 1.398,80 |
| ||||
| 29/07/2025 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DEMAIS ITENS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DESTE PROCON MUNICIPAL, CONFORME NF-E N° 327. | R$ 997,13 |
| ||||
| 24/02/2025 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO PAPELÃO COMPEL E CAIXA ARQUIVO COMERCIAL AM POLYCART), DESTINADO AO ARQUIVO DO ANEXO DESTA CâMARA. | R$ 8.589,50 |
| ||||
| 23/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 2.278,28 |
| ||||
| 23/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 2.177,77 |
| ||||
| 23/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 2.244,26 |
| ||||
| 23/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES NO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 2.731,80 |
| ||||
| 22/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.314. | R$ 7.991,50 |
| ||||
| 20/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 6.935,86 |
| ||||
| 30/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.311. | R$ 6.004,30 |
| ||||
| 14/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.309. | R$ 7.733,12 |
| ||||
| 05/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 1.659,64 |
| ||||
| 05/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 2.398,00 |
| ||||
| 05/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | R$ 1.203,54 |
| ||||
| 05/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.307. | R$ 5.562,61 |
| ||||
| 28/02/2024 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 571,72 |
| ||||
| 26/02/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) APARECLHOS DE AR CORDICIONADO SPLIT 12000 BTUS WI-FI INVERTER 220V ELSGIN, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 10.205,97 |
| ||||
| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.301. | R$ 2.994,00 |
| ||||
| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.301. | R$ 8.757,60 |
| ||||
| 03/08/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 1.409,13 |
| ||||
| 18/04/2023 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 301,58 |
| ||||
| 28/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades desenvolvidas pelo CRAS Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.695,51 |
| ||||
| 28/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades desenvolvidas pelo Servico de Convivência e Fortlecimenbto de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.790,00 |
| ||||
| 27/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso apar as atividades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.885,00 |
| ||||
| 01/06/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | R$ 654,98 |
| ||||
| 13/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao mpagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho de ar condicionado Split Gree Gardem 12.000 Btu's para a Gerência Municipal do Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.919,00 |
| ||||
| 29/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de protecao alcool liquido luva latex touca descartavel e alcool em gel 70 para o desenvolvimento das atividades da equipe de trabalho do servico de convivência e fortalecimento devinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social nas Acoes de Combate ao COVID-19. | R$ 2.740,00 |
| ||||
| 31/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 2.163,60 |
| ||||
| 09/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do setor de vigilancia epidemiologica ambiental e sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 1.883,90 |
| ||||
| 04/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso estiletes e papel Oficio A4 para o Conselho Tutrelar do Municipio de Montadas. | R$ 731,73 |
| ||||
| 04/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso clips pasta suspensa fita de empacotamento e bloco auto adesivo para o Conselho Tutrelar do Municipio de Montadas. | R$ 86,44 |
| ||||
| 04/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso livros de ata livro de protocolos e papel Oficio para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e NASF deste Municipio. | R$ 2.048,93 |
| ||||
| 04/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso lapis de cor papel oficio A4 e quadro branco 250x120m para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.145,65 |
| ||||
| 04/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 200 duzentas resmas de papel Oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.398,00 |
| ||||
| 09/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso livros de ata livro de protocolos e papel Oficio para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e NASF deste Municipio. | R$ 1.511,10 |
| ||||
| 09/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso pasta plastica celastico e papel Oficio para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 1.935,60 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | R$ 1.880,64 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.677,47 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.597,32 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel oficio tinta pquadro branco arquivo morto borracha bicolor caderno brochura tinta guache tesoura escolar refil de cola quente folha de EVA lapis de cor fita dupla face fira crepe fita empacotamento e grampos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 6.795,00 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos caderno capa dura cola branca caneta esferografica lapis marca texto papel oficio e colecao hidrocor para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.407,97 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel oficio colorido lapis grafite papel oficio caneta esferografica caderno brichura e lapia de cor para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.381,66 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel oficio lapis grafite cola isopor borracha tricolor cola branca perfgurador grampeador formulaio continuo e caneta esgferografica para Secretaria Municipal deEducacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.593,58 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos pasta AZ pasta suspensa e papel Oficio para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 814,80 |
| ||||
| 26/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel Oficio Tesoura escolar e borracha ponteira para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 794,70 |
| ||||
| 03/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | R$ 6.603,18 |
| ||||
| 02/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | R$ 3.058,20 |
| ||||
| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.139. | R$ 413,00 |
| ||||
| 21/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para confeccao e acompanhamento das atividades dos grupos do Servico de convivëncia e fortalecimento de vinculos nas acoes de combate ao COVID19 promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.827,72 |
| ||||
| 17/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do NASF Nucleo Ampliado de Saude da Familia, CEO Centro de Especialidades Odontologicase para o setor de Vigilancia em Saude do Municipio de Montadas. | R$ 1.426,10 |
| ||||
| 17/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 3.522,83 |
| ||||
| 14/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico atendiodo pelo servico de convivência e fortalecimrnto de vinculos da Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | R$ 2.844,30 |
| ||||
| 14/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico atendiodo pelo Biolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.599,25 |
| ||||
| 14/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | R$ 1.804,67 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (cartolinas, cola branca, pasta citrilho, pasta capa papelao e cola p/isopor) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 493,99 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (agendas em couro e cola de silicone) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 226,00 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (refil de cola qunte fina, refil de cola quente grossa e almofada p/carimbo) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 240,70 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de 200 (duzentas) resmas de papel Oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.398,00 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materyal de expediente diverso para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.159,95 |
| ||||
| 13/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 71 (setenta e uma) resmas de papel Oficio A4 para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.206,29 |
| ||||
| 10/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e setor de vililancia em saude, deste Municipio. | R$ 1.996,00 |
| ||||
| 10/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 3.632,20 |
| ||||
| 01/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico atendiodo pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | R$ 3.747,80 |
| ||||
| 01/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | R$ 3.411,48 |
| ||||
| 01/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 240 (duzentos e quarenhta) resmas de Papel Oficio A4, para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.077,60 |
| ||||
| 29/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | R$ 2.899,53 |
| ||||
| 28/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Bolsa Familia realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 1.967,78 |
| ||||
| 08/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia e setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.831,57 |
| ||||
| 20/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 5.105,74 |
| ||||
| 13/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000104. | R$ 3.096,00 |
| ||||
| 13/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000000103. | R$ 1.180,20 |
| ||||
| 04/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.794,16 |
| ||||
| 04/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.947,85 |
| ||||
| 20/02/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (cadernos, estilete, lapis marca texto, lapis p/quadro branco, apagador, lapis grafite, borracha, caneta esferografica e apontador simples) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.400,64 |
| ||||
| 07/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO PARA UM CURSO DE PITNURAEM JARROS PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO CREAS. CONFORME A NOTA Nº087. | R$ 166,10 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)IMPRESSORA TERMICA EPSON E 01(UMA) (MULTIFUCIONAL EPSON 3150ECOTANK DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA. | R$ 1.869,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)NOBREAK DESTINADA AO HOSPITAL,CONFORME NOTA FISCA Nª 049. | R$ 687,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCA Nª 044. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS ARTESANAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.073. | R$ 3.027,10 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059. | R$ 109,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058. | R$ 440,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053. | R$ 877,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052. | R$ 820,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 605,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 155,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 2.187,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000.000.074. | R$ 862,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.067. | R$ 1.025,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.051. | R$ 891,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.045. | R$ 2.711,93 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PLACAS MAE, DESTINADA A MNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.000.043. | R$ 924,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) SCANNER EPSON, DETINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 000.000.039. | R$ 3.150,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.000.037. | R$ 2.310,80 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS COM CORRENTE BASE FIXA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | R$ 225,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E ENCADERNA??O DESTINADOS AO CRAS. | R$ 438,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 000.000.018. | R$ 1.964,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SL M4075FR, E 01 (UMA) IMPRESSORA TERMICA EPSON N?O FISCA TMT-20 E ESTABO?OZADPR 2000VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME NF 001. | R$ 3.663,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 100 pagamentos mais recentes de 113
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00025/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS | 17/12/2019 | R$ 135.412,99 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago