Como fornecedorFornecedor
R$ 221,9 mil
Pago em 42 empenhos, 2013–2024pago · 42 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Saude Dental Comercio e Representacao Ltda,
CNPJ 24.280.828/0002-90Ativa desde 10/2000 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de produtos odontológicosAtiva desde 10/2000Nome na fonte: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,Sede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de produtos odontológicos
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
17/11/1989 a 23/09/2026 · 9 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
198919931997200120052009201320172021até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Roberta Caiaffo Cavalcante Andrade
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 102,9 milR$ 8,0 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01SóciosRoberta Caiaffo Cavalcante Andrade: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 03DinheiroO município paga R$ 89,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 102,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 8,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 6,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroO município paga R$ 7,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 08EmpresaO nome registrado passa a ser Saude Dental Comercio e Representacao Ltda,.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 09DinheiroO município paga R$ 8,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 26.402,52 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2017 |
| Areial-PB | R$ 84.119,07 | R$ 0,00 | 2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Montadas-PB | R$ 221.947,66 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 64.432,32 | R$ 0,00 | 2013, 2014 |
| Paraíba | R$ 396.901,57 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 396.901,57 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 396.901,57 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JOAO MACHADO, 429 — PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-510. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Roberta Caiaffo Cavalcante Andrade | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/1989 | 11/1989 | CPF ***838004** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
108 de 111 pagamentos108 de 111| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um autoclave Vitale Class 21 Inox e 01 um micro motor Marathon m3 para esterilizacao de instrumentos de uso hospitalar da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade | R$ 7.990,00 |
| ||||
| 18/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.862. | R$ 262,50 |
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| 10/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13524. | R$ 180,00 |
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| 31/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13216. | R$ 1.100,00 |
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| 17/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13006. | R$ 3.594,00 |
| ||||
| 14/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12845. | R$ 5.746,00 |
| ||||
| 16/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12616. | R$ 1.755,80 |
| ||||
| 05/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012490 | R$ 696,70 |
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| 09/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012374. | R$ 951,00 |
| ||||
| 06/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12269. | R$ 4.953,19 |
| ||||
| 17/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.017. | R$ 3.002,08 |
| ||||
| 19/07/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.883. | R$ 1.330,02 |
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| 10/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11658. | R$ 3.729,00 |
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| 06/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11646. | R$ 1.846,20 |
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| 18/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11571. | R$ 5.519,65 |
| ||||
| 06/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11524. | R$ 2.004,30 |
| ||||
| 18/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11449. | R$ 2.744,73 |
| ||||
| 26/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR KODAK E FIXADOR KODAK) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11223. | R$ 121,80 |
| ||||
| 15/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011104. | R$ 3.233,60 |
| ||||
| 15/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011105. | R$ 2.001,15 |
| ||||
| 10/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010952. | R$ 1.215,85 |
| ||||
| 07/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010843. | R$ 1.483,70 |
| ||||
| 06/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010701. | R$ 3.217,75 |
| ||||
| 03/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010689. | R$ 1.384,50 |
| ||||
| 26/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010454. | R$ 356,10 |
| ||||
| 21/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010440. | R$ 1.031,40 |
| ||||
| 13/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010401. | R$ 355,35 |
| ||||
| 18/06/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010312. | R$ 1.070,85 |
| ||||
| 25/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010216. | R$ 1.277,55 |
| ||||
| 16/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10032. | R$ 710,67 |
| ||||
| 13/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10012. | R$ 471,60 |
| ||||
| 17/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9939. | R$ 937,95 |
| ||||
| 08/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9899. | R$ 278,97 |
| ||||
| 05/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9893. | R$ 237,00 |
| ||||
| 26/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9740. | R$ 740,90 |
| ||||
| 01/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9591. | R$ 485,85 |
| ||||
| 01/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PONTA DE PAPEL, GUTA PROTAPER F2, SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO, REVELADOR KODAK 500ML, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9590. | R$ 469,05 |
| ||||
| 03/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FORMOCRESOL, TRICRESOLFORMALINA, FIXADOR, CALEN, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9239. | R$ 1.419,76 |
| ||||
| 07/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR, ROLO DENTAL, PEDRA POMES, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9127 | R$ 240,54 |
| ||||
| 09/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (OLEO LUBRIFICANTE, ADESIVO MAGIC BOND, SUGADOR DESCARTAVEL ,ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9049. | R$ 384,93 |
| ||||
| 09/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TESOURA CIRURGICA 15CM F/F RETA PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9048. | R$ 78,74 |
| ||||
| 12/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO TOPICO BENZOTOP, FIO DENTAL, PLACA DE VIDRO 20MM, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8903. | R$ 938,80 |
| ||||
| 04/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPELHO ODONTOLOGICO, EUGENOL, CICLO CLORO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8841. | R$ 203,00 |
| ||||
| 11/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (POLO DENTAL, EUGENOL, OXIDO DE ZINCO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8731. | R$ 344,86 |
| ||||
| 31/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8677. | R$ 4.359,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (FOTOPOLIMERIZADOR) PARA O POSTO DE SAUDE. | R$ 1.290,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FIXADOR, IONOMERO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 331,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LIMA K FILE 08 - 25MM, GUTA PROTAPER F2, REVELADOR, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 1.403,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (TIRA DE LIXA AÇO, PONTA DIAMANTADA, RESINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 1.353,15 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, FLUOR GEL, RESINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 2.663,15 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BANDEJAS, CURETAS, GRAMPOS, TESOURAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 2.965,06 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | R$ 5.026,75 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materias odontológicos diversos (revelador, fixador, ponta de papel, edta trissodico, cimento endo, filme, anestésico) para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas desse Município. | R$ 938,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para o Laboratório Municipal de Próteses dentarias deste Município. | R$ 1.938,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos ( espelho odontológico, rolo dental, sugador, clorexidina, anestésico, tricresoformalina, etc) para as Unidades Básicas de saúde da Família deste Município. | R$ 2.111,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos (fio de sutura, anestésico, agulha descartável, sugador, resina, adesivo single, revelador, etc) para s Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | R$ 2.143,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 6.863,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.475. | R$ 7.999,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no000.002.760/2014. | R$ 6.691,97 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no2600/2014. | R$ 8.000,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia, conforme nota fiscal nø2590/2014. | R$ 5.961,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.388. | R$ 5.992,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.279. | R$ 8.231,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.258. | R$ 3.306,30 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.193. | R$ 2.499,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.203. | R$ 481,30 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003194. | R$ 283,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.131. | R$ 1.584,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.129. | R$ 4.120,66 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.130. | R$ 570,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.132. | R$ 2.668,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.063. | R$ 9.093,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.064. | R$ 9.767,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.999. | R$ 14.619,90 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.961. | R$ 2.210,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.960. | R$ 3.084,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.962. | R$ 11.400,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.635. | R$ 10.066,70 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.505. | R$ 12.904,70 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.946,16 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, GS-80 CAPS ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.994,56 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, BROCA ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 728,10 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 645,01 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.461/2013. | R$ 722,05 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.481, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 9.971,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.482, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 3.007,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00-------, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 13.845,30 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.236, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 3.656,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.147, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 5.407,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.144, DESTINADO A ATENDER A CONFECÇÃO DE KITS DESTTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 4.240,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.145, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ. | R$ 5.131,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.146, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.351,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.028, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.750,10 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.026, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.958,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.027, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.525,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.012,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL Nº 001.911, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.006,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL Nº 001.911, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.382,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.251,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.578,50 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KIT SAUDE BUCAL), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.800,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.267,20 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MINI INCUBADORA E INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CX C/10, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.388,40 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.135,86 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.683,05 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 23.953,40 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 972,33 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.918,25 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 108 pagamentos mais recentes de 111
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