Como fornecedorFornecedor
R$ 1,1 mi
Pago em 82 empenhos, 2017–2024pago · 82 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
L G Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ 17.227.485/0001-53Ativa desde 11/2012 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humanoAtiva desde 11/2012Nome na fonte: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Como proponenteProponente
R$ 1,8 mi
Ofertado em 6 licitações vencidasofertado · 6 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
28/11/2012 a 23/09/2026 · 17 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2012201420162018202020222024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAna Carla Seixas de Carvalho Costa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroVence a adesão a ata 00001/2017. Valor ofertado R$ 270.440,40.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 57,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05DinheiroVence a adesão a ata 00004/2018. Valor ofertado R$ 243.133,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 101,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroVence o pregão presencial 00011/2019. Valor ofertado R$ 569.826,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroO município paga R$ 188,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 09DinheiroO município paga R$ 231,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10DinheiroVence o pregão eletrônico 00003/2021. Valor ofertado R$ 143.607,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroO município paga R$ 179,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 12DinheiroVence o pregão presencial 00008/2022. Valor ofertado R$ 442.246,75.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 13DinheiroO município paga R$ 120,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 14DinheiroO município paga R$ 41,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 15DinheiroVence o pregão 00001/2024. Valor ofertado R$ 145.560,40.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 16EmpresaO nome registrado passa a ser L G Produtos Hospitalares Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 17DinheiroO município paga R$ 145,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.819.094,14 | R$ 5.526.684,07 | 2013, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 252.690,13 | R$ 1.235.406,05 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 1.064.452,74 | R$ 1.814.814,55 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 6.376.335,50 | R$ 8.264.846,82 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 9.512.572,51 | R$ 16.841.751,49 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 9.512.572,51 | R$ 16.841.751,49 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 9.512.572,51 | R$ 16.841.751,49 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA VIGARIO CALIXTO, 3275 — ITARARE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58411-070. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Ana Carla Seixas de Carvalho Costa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/2012 | 11/2012 | CPF ***760174** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
200 de 598 pagamentos200 de 598| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.131. | R$ 15.194,65 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA. | R$ 24.938,88 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA. | R$ 28.500,07 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) | R$ 40.178,79 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) | R$ 8.091,84 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) | R$ 39.287,69 |
| ||||
| 11/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.986. | R$ 9.314,20 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA. | R$ 30.654,26 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 15.106,23 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 10.494,00 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA | R$ 5.480,88 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) | R$ 32.546,83 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO(PA) | R$ 24.199,54 |
| ||||
| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 42.408,13 |
| ||||
| 27/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.897. | R$ 8.359,36 |
| ||||
| 06/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.786. | R$ 5.698,16 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU | R$ 4.800,49 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA | R$ 20.152,90 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 29.814,37 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 45.838,10 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 39.347,04 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 38.773,34 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 14.226,30 |
| ||||
| 02/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.764. | R$ 11.238,34 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 25.641,88 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 34.360,30 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA | R$ 15.026,90 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 47.019,57 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA 68909 - PROCESSO25000113239202536 PB | R$ 37.038,70 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA 68909 - PROCESSO 25000066534202977 | R$ 25.963,30 |
| ||||
| 02/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU | R$ 5.032,44 |
| ||||
| 20/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 -EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -PROCESSO 25000064931202312 PB | R$ 43.977,00 |
| ||||
| 06/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 PROCESSO 25000064931202612 PB | R$ 129.010,29 |
| ||||
| 06/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO -INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -EMENDA 65061 PROCESSO 25000064931202612 PB | R$ 95.006,18 |
| ||||
| 06/05/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF -CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA -EMENDA 68909 -PROCESSO 250000649962022650 PB | R$ 51.007,20 |
| ||||
| 04/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF | R$ 27.685,98 |
| ||||
| 04/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 45.022,51 |
| ||||
| 19/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 39.253,36 |
| ||||
| 14/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 12.929,72 |
| ||||
| 14/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 47.753,78 |
| ||||
| 30/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO | R$ 30.001,58 |
| ||||
| 30/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) | R$ 130.501,56 |
| ||||
| 11/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | R$ 100.251,89 |
| ||||
| 10/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS. | R$ 73.300,65 |
| ||||
| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS. | R$ 70.094,05 |
| ||||
| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFS. | R$ 60.020,01 |
| ||||
| 25/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 | R$ 24.056,08 |
| ||||
| 23/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA. | R$ 10.272,40 |
| ||||
| 04/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATENÇÃO BASICA. | R$ 26.395,34 |
| ||||
| 28/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. | R$ 71.502,29 |
| ||||
| 28/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS PSFS DO MUNIIPIO-ATENÇAO BASICA | R$ 102.102,27 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. | R$ 20.694,75 |
| ||||
| 06/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. | R$ 23.352,01 |
| ||||
| 28/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO. | R$ 52.246,61 |
| ||||
| 28/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 47.760,65 |
| ||||
| 25/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FOMENTAR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0048/2023.C.C.015.063. | R$ 2.976,96 |
| ||||
| 24/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.014.136. | R$ 1.269,60 |
| ||||
| 02/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 16.133,60 |
| ||||
| 11/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 13.348,00 |
| ||||
| 11/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 36.583,50 |
| ||||
| 11/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de uso hospitalar diverso para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO NASF Salas de Vacina Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 30.185,80 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio | R$ 34.210,70 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio | R$ 15.079,00 |
| ||||
| 13/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.099. | R$ 15.851,65 |
| ||||
| 10/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.100. | R$ 19.920,80 |
| ||||
| 10/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.102. | R$ 63.389,65 |
| ||||
| 10/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.101. | R$ 41.059,20 |
| ||||
| 10/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 013.098. | R$ 60.496,85 |
| ||||
| 12/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12664. | R$ 373,70 |
| ||||
| 05/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 012.277. | R$ 35.201,27 |
| ||||
| 19/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12286. | R$ 480,00 |
| ||||
| 16/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12265. | R$ 238,40 |
| ||||
| 15/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CC 012.149 | R$ 18.737,94 |
| ||||
| 15/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 012.148. | R$ 23.786,70 |
| ||||
| 12/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.130. | R$ 1.510,60 |
| ||||
| 29/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12055. | R$ 382,45 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA CC 012.036. | R$ 1.700,00 |
| ||||
| 15/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.975 | R$ 1.178,20 |
| ||||
| 18/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 011.840 | R$ 2.323,10 |
| ||||
| 18/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.839. | R$ 967,60 |
| ||||
| 14/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE SAUDE CC 011.808. | R$ 17.841,75 |
| ||||
| 14/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICAS DE SAUDE CC 011.807. | R$ 20.367,08 |
| ||||
| 14/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.806. | R$ 34.071,22 |
| ||||
| 11/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11814. | R$ 326,90 |
| ||||
| 19/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 29.701,75 |
| ||||
| 19/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 11.778,22 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 011.652. | R$ 16.690,86 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.651. | R$ 21.305,60 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 011.650. | R$ 71.164,20 |
| ||||
| 06/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11640. | R$ 326,90 |
| ||||
| 29/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11579. | R$ 209,10 |
| ||||
| 17/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO A FARMACIA BASICA. CC 011.573. | R$ 2.144,00 |
| ||||
| 17/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 011.572. | R$ 1.982,84 |
| ||||
| 07/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE E PARA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11324. | R$ 782,10 |
| ||||
| 25/01/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESNTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 010.983 | R$ 749,00 |
| ||||
| 28/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 011.154. | R$ 21.502,85 |
| ||||
| 28/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 010.992. | R$ 28.571,97 |
| ||||
| 28/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.993. | R$ 11.261,40 |
| ||||
| 23/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.991. | R$ 70.450,61 |
| ||||
| 23/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.978 | R$ 29.313,47 |
| ||||
| 17/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 14.695,10 |
| ||||
| 21/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.886 | R$ 12.246,76 |
| ||||
| 21/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.888 | R$ 41.856,06 |
| ||||
| 21/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.885 | R$ 22.551,50 |
| ||||
| 21/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.887 | R$ 29.599,50 |
| ||||
| 27/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.850 | R$ 6.187,65 |
| ||||
| 27/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.851. | R$ 1.805,50 |
| ||||
| 14/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.799. | R$ 1.306,00 |
| ||||
| 14/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 010.800. | R$ 3.260,00 |
| ||||
| 13/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 22.841,68 |
| ||||
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.725. | R$ 21.312,00 |
| ||||
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.724. | R$ 19.419,21 |
| ||||
| 30/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.723. | R$ 24.108,06 |
| ||||
| 25/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.717.. | R$ 8.628,44 |
| ||||
| 25/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.716 EM ANEXO. | R$ 8.155,91 |
| ||||
| 25/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.719 EM ANEXO. | R$ 28.580,52 |
| ||||
| 25/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.720 EM ANEXO. | R$ 33.593,00 |
| ||||
| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 15.754,75 |
| ||||
| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 17.256,40 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 17.869,70 |
| ||||
| 27/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 15.253,08 |
| ||||
| 10/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 16.477,41 |
| ||||
| 31/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.213 EM ANEXO. | R$ 20.281,49 |
| ||||
| 31/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.008.925 EM ANEXO. | R$ 3.784,09 |
| ||||
| 31/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.632 EM ANEXO. | R$ 189,90 |
| ||||
| 20/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.959 EM ANEXO. | R$ 15.018,86 |
| ||||
| 20/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.955 EM ANEXO. | R$ 274,30 |
| ||||
| 20/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F. 000.009.954 EM ANEXO. | R$ 7.725,88 |
| ||||
| 15/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 15.626,08 |
| ||||
| 01/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 20.052,86 |
| ||||
| 26/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 32.784,39 |
| ||||
| 20/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 16.601,34 |
| ||||
| 20/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 15.922,77 |
| ||||
| 30/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 14.919,15 |
| ||||
| 30/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 32.373,75 |
| ||||
| 07/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8945. | R$ 120,00 |
| ||||
| 06/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8940. | R$ 280,00 |
| ||||
| 19/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 10.479,04 |
| ||||
| 19/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 20.526,76 |
| ||||
| 07/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( PAPEL PARA ECC 2016 X 30M BIONET ) PARA OS POSTOS DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL º 8.826 | R$ 294,00 |
| ||||
| 28/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 24.446,49 |
| ||||
| 28/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 12.450,98 |
| ||||
| 28/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 8.483,00 |
| ||||
| 20/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 12.539,30 |
| ||||
| 20/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 21.457,74 |
| ||||
| 29/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 17.728,20 |
| ||||
| 29/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 15.514,70 |
| ||||
| 11/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 13.191,00 |
| ||||
| 27/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 12.056,10 |
| ||||
| 10/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 10.807,60 |
| ||||
| 30/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 6.712,40 |
| ||||
| 30/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 13.529,20 |
| ||||
| 29/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (TRÊS) caixas de testes para COVID-19 NUTRIEX com 20 (vinte) unidades cada caixa, para as acoes de combate realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 10.740,00 |
| ||||
| 18/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 6.226,20 |
| ||||
| 05/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 7.419,20 |
| ||||
| 09/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 19.705,20 |
| ||||
| 09/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 17.963,50 |
| ||||
| 03/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA E BOLSA COLETORA DE URINA) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021. | R$ 320,00 |
| ||||
| 30/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL PARA ECG, PINÇA, PRESERVATIVO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6924. | R$ 633,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPOM, BOLSA COLETORA DE URINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6796. | R$ 624,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, BOLSA URINA, LUVAS) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6660. | R$ 359,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO 70%, ATADURA DE CREPOM, LUVAS E SCALP) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6554. | R$ 351,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA SIMPLES, ALCCOL EM GEL, LUVAS , ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6421. | R$ 333,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, COLETOR PERFURO CORTANTE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6335. | R$ 387,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, BOLSA COLETORA, LAMINA DE BISTURI, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6256. | R$ 469,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6130. | R$ 207,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA COLETORA DE URINA, COLETOR PERFURO CORTANTE, LUVA CIRURGICA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6112. | R$ 355,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESC. EST, ALCOOL ETILICO, BOBINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 443,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, BOLSA COLETORA, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 416,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, ALCOOL, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 455,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPAEL CIRURGICO, ALCCOL ETILICO, BOLSA COLETORA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 720,46 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL, ALCCOL ETILICO, BOLSA COLETORA DE URINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 579,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 10.559,30 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 10.016,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 9.175,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 15.504,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 4.810,10 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 18.390,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 5.178,10 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 13.186,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 5.354,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PIN?A CHERON, AGUA DESTILADA, SERINGA 3ML, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 4.315,25 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGOD?O, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 5.019,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, PAPEL LEN?OL, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 3.274,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGODAO HIDROFILO, ESPARADRAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 3.978,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, FITA PARA AUTOCLAVE, SCALP 21, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 4.211,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, FITA CREPE HOSPITALAR, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 3.016,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SCALP, TIRAS DE REAGENTES, PAPEL LEN?OL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 2.884,30 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, TERMOMETRO CLINICO E LUVAS) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 833,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALGOD?O, LUVAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 12.523,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA, ALGOD?O, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 3.342,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, TOUCAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 5.125,15 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, TOUCAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 3.647,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODOS ECG) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 448,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 3.782,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 19.098,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 8.092,82 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 8.191,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 9.003,99 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S - DO MUNICIPIO. | R$ 10.201,54 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 200 pagamentos mais recentes de 598
Licitações vencidas
6 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00001/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 12/04/2017 | R$ 270.440,40 | |
| ||||
| 00004/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 17/05/2018 | R$ 243.133,50 | |
| ||||
| 00011/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS. | 10/04/2019 | R$ 569.826,50 | |
| ||||
| 00003/2021 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | 16/03/2021 | R$ 143.607,00 | |
| ||||
| 00008/2022 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE. | 04/04/2022 | R$ 442.246,75 | |
| ||||
| 00001/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/04/2024 | R$ 145.560,40 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago