Como fornecedorFornecedor
R$ 1,0 mi
Pago em 156 empenhos, 2018–2024pago · 156 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Cirurgica Oliveira Produtos Cirurgicos Ltda
CNPJ 13.131.876/0001-19Ativa desde 01/2011 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratóriosAtiva desde 01/2011Nome na fonte: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Como proponenteProponente
R$ 1,5 mi
Ofertado em 6 licitações vencidasofertado · 6 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
19/01/2011 a 23/09/2026 · 17 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20112013201520172019202120232025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAntonio Costa de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosAdriana Costa Maia: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroVence a adesão a ata 00002/2018. Valor ofertado R$ 397.407,55.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 58,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 06DinheiroVence a adesão a ata 00001/2019. Valor ofertado R$ 120.204,92.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 82,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 08DinheiroVence a adesão a ata 00004/2020. Valor ofertado R$ 120.001,75.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 110,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10DinheiroVence a adesão a ata 00001/2021. Valor ofertado R$ 246.319,65.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroO município paga R$ 123,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 12DinheiroVence o pregão presencial 00010/2022. Valor ofertado R$ 361.775,02.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 13DinheiroO município paga R$ 223,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 14DinheiroO município paga R$ 114,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 15DinheiroVence o pregão 00002/2024. Valor ofertado R$ 254.747,45.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 16EmpresaO nome registrado passa a ser Cirurgica Oliveira Produtos Cirurgicos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 17DinheiroO município paga R$ 318,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.005.905,54 | R$ 1.259.792,83 | 2013, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Areial-PB | R$ 32.442,09 | R$ 219.577,22 | 2019, 2020 |
| Montadas-PB | R$ 1.032.099,80 | R$ 1.500.456,34 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Paraíba | R$ 2.070.447,43 | R$ 2.979.826,39 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.070.447,43 | R$ 2.979.826,39 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.070.447,43 | R$ 2.979.826,39 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA MAJOR SOUZA SANTOS, 181 — ITARARE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58411-052. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Adriana Costa Maia | SócioSócio · desde 09/2016 | 09/2016 | CPF ***780924** |
| Antonio Costa de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/2011 | 01/2011 | CPF ***221864** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
109 de 217 pagamentos109 de 217| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 8.028,50 |
| ||||
| 07/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 6.038,20 |
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| 07/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 10.013,55 |
| ||||
| 07/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 11.734,85 |
| ||||
| 07/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 12.999,83 |
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| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 4.264,45 |
| ||||
| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 5.018,40 |
| ||||
| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 20.846,89 |
| ||||
| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 10.017,83 |
| ||||
| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 22.667,56 |
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| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 2.406,40 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 2.806,10 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 3.236,99 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 4.705,70 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 10.470,73 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 10.543,75 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 12.583,25 |
| ||||
| 25/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 19.311,90 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | R$ 10.007,50 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | R$ 16.381,40 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | R$ 22.061,45 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | R$ 22.701,90 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | R$ 10.017,40 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | R$ 22.667,65 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais limpeza e higiene para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 19.311,40 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais limpeza e higiene para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 17.588,75 |
| ||||
| 04/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.005,82 |
| ||||
| 04/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.705,15 |
| ||||
| 05/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 17.588,04 |
| ||||
| 05/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.800,08 |
| ||||
| 05/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.705,82 |
| ||||
| 15/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CC 005.383 | R$ 20.010,20 |
| ||||
| 15/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CC 005.386 | R$ 10.009,06 |
| ||||
| 15/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CC 005.384 | R$ 15.009,94 |
| ||||
| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CC 005.252. | R$ 19.000,43 |
| ||||
| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CC 005.251. | R$ 19.000,29 |
| ||||
| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CC 005.250. | R$ 19.001,50 |
| ||||
| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | R$ 19.002,43 |
| ||||
| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO CENTRO ADMINISTRATIVO CC 005.248 | R$ 12.990,02 |
| ||||
| 03/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CC 005.212 | R$ 19.410,13 |
| ||||
| 03/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 005.211. | R$ 32.990,73 |
| ||||
| 03/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 005.210. | R$ 30.005,89 |
| ||||
| 03/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DE CRCHES DO MUNICIPIO CC 005.208. | R$ 30.001,70 |
| ||||
| 03/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 005.209 | R$ 30.002,11 |
| ||||
| 13/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | R$ 955,87 |
| ||||
| 13/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Garagem Municipal de Montadas. | R$ 4.177,56 |
| ||||
| 13/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 16.000,90 |
| ||||
| 13/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 17.856,43 |
| ||||
| 09/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 12.385,00 |
| ||||
| 09/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 32.003,46 |
| ||||
| 28/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 12.182,20 |
| ||||
| 28/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 12.182,89 |
| ||||
| 28/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 12.181,91 |
| ||||
| 28/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 12.184,20 |
| ||||
| 19/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 005.056. | R$ 23.034,00 |
| ||||
| 24/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 005.051. | R$ 76.506,00 |
| ||||
| 09/11/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CC 005.027. | R$ 12.949,95 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, CC 004.974 . | R$ 14.460,99 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 004.971 | R$ 12.130,32 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL CC 004.975 | R$ 12.901,57 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO CC 004.972. | R$ 18.272,45 |
| ||||
| 10/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CC 004.973 EM ANEXO. | R$ 8.441,05 |
| ||||
| 29/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE (HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 004.906. | R$ 36.746,20 |
| ||||
| 29/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.904 EM ANEXO. | R$ 12.935,63 |
| ||||
| 29/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.905 EM ANEXO. | R$ 9.835,69 |
| ||||
| 29/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.902 EM ANEXO. | R$ 12.900,30 |
| ||||
| 29/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.903 EM ANEXO. | R$ 14.947,03 |
| ||||
| 04/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CC004.866 | R$ 12.000,11 |
| ||||
| 04/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004867 EM ANEXO. | R$ 14.947,55 |
| ||||
| 04/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 9.998,53 |
| ||||
| 04/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 42.816,60 |
| ||||
| 04/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 004.823. | R$ 17.473,45 |
| ||||
| 04/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.821 EM ANEXO. | R$ 17.473,78 |
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| 04/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.822 EM ANEXO. | R$ 17.473,63 |
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| 30/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.773 EM ANEXO. | R$ 16.000,89 |
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| 30/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.772 EM ANEXO. | R$ 15.999,94 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos esponja nene creme flanela desinfetante copo descartavel acido muriatico escova sanitaria pano de prato pano de chao garfo descartavel faca descartavel luva latex agua sanitaria detergente papel higiênico alcool etilico e papel toalha para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 22.551,41 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desinfetante copo descrtavel acido muriatico alcool etilico e agua sanitaria para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 5.943,91 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desinfetante para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 707,52 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos copo descartavel e alcool etilico para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 440,56 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desinfetante escova sanitaria alcool etilico e agua sanitaria para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.843,15 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos acido muriatico alcool etilico e agua sanitaria para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.458,40 |
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| 14/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos copos descartaveis cloro 2L agua sanitaria e alcool etilico para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 6.176,65 |
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| 08/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME CC 004.771 EM ANEXO. | R$ 20.999,97 |
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| 01/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.774 EM ANEXO. | R$ 16.499,70 |
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| 22/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.618 EM ANEXO. | R$ 19.999,19 |
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| 22/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.616 EM ANEXO. | R$ 26.011,73 |
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| 22/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.617 EM ANEXO. | R$ 15.000,02 |
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| 22/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.610 EM ANEXO. | R$ 19.410,07 |
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| 14/10/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.085 EM ANEXO. | R$ 18.542,00 |
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| 02/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RODO, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDROS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4061. | R$ 2.140,12 |
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| 08/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.030 EM ANEXO. | R$ 20.964,42 |
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| 08/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 0004.029 EM ANEXO. | R$ 15.019,09 |
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| 18/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CLORO, LIMPA ALUMINIO, ACIDO MURIATICO, COPOS DESCARTAVEIS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3987. | R$ 4.773,82 |
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| 13/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.974 EM ANEXO. | R$ 7.150,49 |
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| 30/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 000003951 . | R$ 17.565,00 |
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| 14/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003770. | R$ 4.923,33 |
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| 14/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0003771 . | R$ 4.412,16 |
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| 03/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003895. | R$ 14.175,16 |
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| 30/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, BALDES, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3882. | R$ 5.758,47 |
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| 19/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( AGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, FLANELA BRANCA, PAPEL TOALHA, VASSOURA) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3839. | R$ 1.405,46 |
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| 13/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOS PARA LIXO)DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003829-EM COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 EM ANEXO. | R$ 7.061,14 |
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| 07/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 00003825. | R$ 878,20 |
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| 06/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003826 EM ANEXO. | R$ 8.709,46 |
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| 24/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( AGUA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO FLANELADO, PAPEL TOALHA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3807. | R$ 3.517,20 |
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| 22/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3805. | R$ 1.838,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE, GUARDANAPO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3569. | R$ 5.005,16 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3570 | R$ 3.001,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPOS, DESINFETANTES, DETERGENTES, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3568. | R$ 5.001,86 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 109 pagamentos mais recentes de 217
Licitações vencidas
6 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REGISTRO PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR | 08/03/2018 | R$ 397.407,55 | |
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| 00001/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DIVERSAS SECRETARIAS | 09/04/2019 | R$ 120.204,92 | |
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| 00004/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 21/08/2020 | R$ 120.001,75 | |
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| 00001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 16/04/2021 | R$ 246.319,65 | |
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| 00010/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 13/04/2022 | R$ 361.775,02 | |
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| 00002/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 12/04/2024 | R$ 254.747,45 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago