Como fornecedorFornecedor
R$ 2,1 mil
Pago em 3 empenhos, 2014pago · 3 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Jm Nordeste Comercio e Servicos de Pneus Ltda
CNPJ 13.025.727/0001-75Ativa desde 12/2010 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-arAtiva desde 12/2010Nome na fonte: JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
17/12/2010 a 23/09/2026 · 5 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Adibens-Administracao e Incorporacao de Bens Imoveis Ltda.
Josiel Rodrigues Martins
Kelly Cristina Uchoa Costa
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 2,1 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAdibens-Administracao e Incorporacao de Bens Imoveis Ltda.: entrada registrada no quadro societário. Kelly Cristina Uchoa Costa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03EmpresaO nome registrado passa a ser Jm Nordeste Comercio e Servicos de Pneus Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 04DinheiroO município paga R$ 2,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05SóciosJosiel Rodrigues Martins: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 249.575,00 | R$ 0,00 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 11.681,00 | R$ 0,00 | 2014, 2016, 2023 |
| Montadas-PB | R$ 2.098,00 | R$ 0,00 | 2014 |
| Paraíba | R$ 263.354,00 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 263.354,00 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 263.354,00 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 5610 — VELAME, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58418-800. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Adibens-Administracao e Incorporacao de Bens Imoveis Ltda. | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 12/2010 | 12/2010 | CPF 06105070 |
| Josiel Rodrigues Martins | SócioSócio · desde 04/2015 | 04/2015 | CPF ***481042** |
| Kelly Cristina Uchoa Costa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2010 | 12/2010 | CPF ***415734** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
63 de 63 pagamentos63 de 63| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS AGRICOLAS 12 580 18 12 L DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA AGRICULTURA | R$ 3.500,00 |
| ||||
| 30/01/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS EM DUAS UNIDADES DE PNEUS AGRICOLAS DESTINADAS AO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | R$ 2.280,00 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM 1 UNID DE PNEUS AGRICOLA PARA CONSERTO. | R$ 300,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM 2 UNID DE PNEUS AGRICOLA 19.5-24 DOTT-0921-1312 VALOR DA UNID 2 UNID DE PNEUS AGRICOLA 14.00-24 DOTT-0118-1013 2 UNID DE PNEUS AGRICOLA 12.5/80-18 DOTT-1221-1221 3 UNID DE PNEUS AGRICOLA 20.5-25 DOTT-2222-2222-2222 1 UNID DE PNEUS AGRICOLA 12-16,5 DOTT-2321 VALOR DA UNID 1 UNID DE PNEUS AGRICOLA 12.4-24 DOTT-1221 35 REPAROS EM TRATORES AGRICOLAS. | R$ 25.990,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 7 PNEUS 50X16, 6 UNIDADES DE PNEUS 09.00X20, 05 UNIDADES 215/75R17 E 28 REPAROS EM VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 9.000,00 |
| ||||
| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 4 PNEUS 215/R17, 5 UNIDADES DE PNEUS 275/80R2 E 18 REPAROS EM VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 6.130,00 |
| ||||
| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RECAUCHUTAGEM EM 17 PNEUS DE ONIBUS DA FROTA ESCOLAE DO MUNICIPIO. 0001006. | R$ 11.300,00 |
| ||||
| 22/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM 02 UNIDADES PNEUS 20.5-25 (AGRICOLA-SSGG) DOTT-2223-2223 02 UNIDADES PNEUS 18.47-30 (AGRICOLA-SSGG) DOTT: 3915-3915 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.547. | R$ 13.020,00 |
| ||||
| 22/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS AGRICOLA 14.00X24 SGL DOTTS 3013,1018,3013 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.514. | R$ 5.460,00 |
| ||||
| 16/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 0000515. | R$ 15.200,00 |
| ||||
| 23/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 0000181. | R$ 10.120,00 |
| ||||
| 23/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 0000182. | R$ 13.680,00 |
| ||||
| 27/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0001359. | R$ 8.900,00 |
| ||||
| 17/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0001301. | R$ 6.510,00 |
| ||||
| 17/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 3.240,00 |
| ||||
| 11/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO PNEU DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894. | R$ 750,00 |
| ||||
| 28/03/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000385. | R$ 12.910,00 |
| ||||
| 15/03/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000383. | R$ 12.370,00 |
| ||||
| 13/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000206. | R$ 8.280,00 |
| ||||
| 13/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000239. | R$ 5.290,00 |
| ||||
| 07/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 200. | R$ 4.195,00 |
| ||||
| 22/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CC 0001898. | R$ 10.280,00 |
| ||||
| 25/06/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 00000793. | R$ 3.050,00 |
| ||||
| 27/01/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 00000160. | R$ 3.600,00 |
| ||||
| 21/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00001319. | R$ 9.630,00 |
| ||||
| 24/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00001216. | R$ 1.860,00 |
| ||||
| 18/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00001176. | R$ 4.920,00 |
| ||||
| 05/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA Nº 00001095. | R$ 1.860,00 |
| ||||
| 22/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DE ONIBUS. CONFORME NF Nº 001098. | R$ 2.960,00 |
| ||||
| 13/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DE ONIBUS. CONFORME NF Nº 00000415. | R$ 1.180,00 |
| ||||
| 12/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 00000271. | R$ 2.960,00 |
| ||||
| 27/01/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 7229 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURAO. CONFORME NF Nº 00000135. | R$ 1.140,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS TIPO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000816. | R$ 3.700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS 10.00X20 CTM-MB, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 7229-PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM E REPAROS DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA 00000525. | R$ 3.851,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 48037. | R$ 2.896,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 47880. | R$ 1.111,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULO CA?AMBA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 47478. | R$ 1.748,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NF N? 47109. | R$ 1.005,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NF N? 47003. | R$ 2.748,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NF N? 46790. | R$ 2.201,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME NF N? 46536. | R$ 8.000,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-6610 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43022 DE 30/06/2016. | R$ 640,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFC-1689 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43021 DE 30/06/2016. | R$ 640,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM EM UM PNEU DO VEICULO DE PLACA OGE-4367 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43020 DE 30/06/2016. | R$ 320,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43023 DE 30/06/2016. | R$ 655,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43024 DE 30/06/2016. | R$ 840,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42863 DE 24/05/2016. | R$ 580,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-4367 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42815 DE 10/05/2016. | R$ 810,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-6610 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42732 DE 27/04/2016. | R$ 540,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42741 DE 26/04/2016. | R$ 380,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFC-1689 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42727 DE 26/04/2016. | R$ 270,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42726 DE 26/04/2016. | R$ 270,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42501 DE 11/03/2016. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFC-1689 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42500 DE 11/03/2016. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA LAF-8368 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42497 DE 11/03/2016. | R$ 1.125,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFC-4758, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00020250 DE 20/01/2014. | R$ 974,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFC-1689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000020305 DE 05/02/2014. | R$ 250,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00020254 DE 21/01/2014. | R$ 165,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OEZ-7298 E MNX-1878 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00020251 DE 20/01/2014. | R$ 1.472,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E REGENERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | R$ 1.858,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago