Como fornecedorFornecedor
R$ 45,5 mil
Pago em 33 empenhos, 2013–2026pago · 33 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Cirurgica Campinense Ltda
CNPJ 12.734.018/0001-04Ativa desde 11/1987 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratóriosAtiva desde 11/1987Nome na fonte: CIRURGICA CAMPINENSE LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
25/11/1987 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
1987199119951999200320072011201520192023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Antonio Marconi Guedes de Araujo
Rosa Ines de Lima Guedes
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 7,8 milR$ 7,3 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAntonio Marconi Guedes de Araujo: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosRosa Ines de Lima Guedes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 7,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 05DinheiroO município paga R$ 6,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 06DinheiroO município paga R$ 6,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroO município paga R$ 3,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 08DinheiroO município paga R$ 6,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 09DinheiroO município paga R$ 5,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 10DinheiroO município paga R$ 7,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Cirurgica Campinense Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 2,2 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 237.461,14 | R$ 3.105.608,24 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025 |
| Areial-PB | R$ 162.841,75 | R$ 448.041,45 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 45.503,65 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 28.545,12 | R$ 544.175,96 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2023 |
| Paraíba | R$ 474.351,66 | R$ 4.097.825,65 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 474.351,66 | R$ 4.097.825,65 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 474.351,66 | R$ 4.097.825,65 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA NILO PECANHA, 663 — PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-515. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Antonio Marconi Guedes de Araujo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/1987 | 11/1987 | CPF ***145904** |
| Rosa Ines de Lima Guedes | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/1995 | 06/1995 | CPF ***714824** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
141 de 209 pagamentos141 de 209| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 1 (UM) NEBULIZADOR/INALADOR AIR COM. COPO C/REGULAGEM - MARCA: MEDICATE, 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS D100 DOBRAVEL EM AÇO CAP. 120 KG - MARCA: DELLAMED E 2 (DOIS) NEBULIZADOR/INALADOR MD-100 MEDICATE - MARCA: MEDICATE, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | R$ 2.350,00 |
| ||||
| 15/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 1 (UMA) CADEIRA DE RODAS D400 T48 CAP:120KG - MARCA: DELLAMED, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 |
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| 12/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 7 (SETE) LANTERNAS CLINICA PEN LIGHT, 2 (DUAS) MESAS P/ EXAME CLINICO INFANTIL, 4 (QUATRO) BOMBAS VACUO ASPIRADORA 1 LITRO, 1 (UM) DESFIBRILADOR SAMARATIN PAD 350P ADULTO C/ ESTOJO E CARTUCHO, 2 (DOIS) FOCOS CLINICO GINEC. LED MODE 500L, 1 (UM) DOPPLER FETAL MOD. FD-300D DE MESA DIGITAL E 1 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL., DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | R$ 22.200,00 |
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| 06/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA P/ EXAME GINECOLOGICO, 2 (DOIS) ARMARIOS VITRINE, 1 (UM) CARRO MACA, 1 (UM) CABO LARINGOSPIO, 4 (QUATRO) LAMINAS P/ LARINGOSCOPIO, 6 (SEIS) DIVA ACOLCHOADO, 2 (DOIS) MESAS DE MAYO, 2 (DOIS) COLCHOES HOSP. D-28, 1 (UM) SUPORTE P/SORO, 1 (UM) CARRO CURATIVO, 2 (DOIS) OTOSCOPIOS, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | R$ 20.100,00 |
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| 13/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS DOPPLER FETAL MOD. FD-200B DIGITAL PORTATIL LCD DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 1.800,00 |
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| 13/01/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS MULETAS AUXILIAR COM REGULAGEM CLICK ALUMINIO GRANDE E 01 UNIDADE DE LENÇOL DE TRANSFERÊNCIA COM ALÇAS MOBILITTAS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 426,00 |
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| 11/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO VITRINE C/01 PORTA C/VIDROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | R$ 880,00 |
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| 06/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ESTOFADA P/ COLETA HASTE INOX PRETA. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO. | R$ 1.520,00 |
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| 23/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. EMENDA - 4317003. C.C. 042.660. | R$ 4.595,50 |
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| 17/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KITS DE TIRAS DE PSA, PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO. | R$ 2.625,00 |
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| 09/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (UM) COLCHÃO HOSPITALAR D-28 1,88X0,88X0 , 12MT MARACA ORTOBOM / 01 (UMA) CAMA FAWLER C/2 GRADES COM ELEVADOR E GUIAS INOX COM RODIZIOS MARCA HOSPIMOVEIS, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO. | R$ 2.950,00 |
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| 30/06/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | R$ 1.048,00 |
| ||||
| 10/06/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEBULIZADORES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 753,00 |
| ||||
| 15/05/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA VENOSAN 6000 PARA A PACIENTE MARIA LUCIA SANTOS. | R$ 237,00 |
| ||||
| 25/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES HOSPITAL. D-28 1, 88,0 , 88,0, 12MT - MARCA ORTOBOM, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.041.497. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| 22/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA AXILAR D7 UNIVERSAL CAP: 65KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.041.466. | R$ 90,00 |
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| 26/02/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.356,00 |
| ||||
| 12/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DO ASPIRAMAX 1300ML - MARCA: OMRON E 01 CONJUNTO TAMPA DO RECIPIENTE P/ ASPIRAMAX COLETOR DE 1300ML - MARCA: N.S, PARA O PACIENTE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, CPF: ***561934**, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.041.073. | R$ 146,00 |
| ||||
| 11/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA E ESCADA PARA O PSF2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41068. | R$ 1.123,00 |
| ||||
| 13/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.615. | R$ 461,50 |
| ||||
| 15/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38939 | R$ 1.021,00 |
| ||||
| 13/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cama Fawler c2 grades e 01 um colchao hospitalar para Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | R$ 2.750,00 |
| ||||
| 23/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 38445. | R$ 264,00 |
| ||||
| 20/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PONTEIRAS BORRACHA P/MULETAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 37920. | R$ 130,00 |
| ||||
| 22/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXA ELASTICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 37771. | R$ 875,00 |
| ||||
| 22/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CIRURGICA, PINÇAS, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 37612. | R$ 267,00 |
| ||||
| 10/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37555. | R$ 160,00 |
| ||||
| 09/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MARTELO BUCK P/REFLEXO C/AGULHA /PINCEL 18 CM) PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37542. | R$ 53,00 |
| ||||
| 27/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma cama Fawler c2 grades celevador e guias Inox e 01 um colchao hospitalar para Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade. | R$ 2.870,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37212. | R$ 300,00 |
| ||||
| 17/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36938. | R$ 57,00 |
| ||||
| 12/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (PCR LATEX, TUBO VACUO TP AMARELA, ATIVO DE COAGULO,TUBO VACUO TP ROXO E ASPIR. ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 36921. | R$ 890,00 |
| ||||
| 24/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO VACUO TP AMARELA E TUBO VACUO TP ROXA PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36682. | R$ 528,00 |
| ||||
| 27/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PEDIATRICO E ADULTO, CANULAS, LANTERNA CLINICA, OFTALMOSCOPIO, MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO E PEDIATRICO, KIT LARINGOSCOPIO, HOMOGENEIZADOR PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36262. | R$ 4.214,00 |
| ||||
| 21/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P ADULTO COM ESTOJO E CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36220. | R$ 13.650,00 |
| ||||
| 23/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE (DOPPLER FETAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 36015. | R$ 1.950,00 |
| ||||
| 24/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (TUBO VACUO TP ROXA E TP AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 35383. | R$ 972,00 |
| ||||
| 05/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (DENGUE IMUNORAPIDO IGG/IGM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 35244. | R$ 1.020,00 |
| ||||
| 11/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA MESA AUXILIAR 40X40X80 C/TAMPO E PRAT. C/RODIZIO E UMA MESA AUXILIAR EM Z C/ GAVETA, PRAT. VARANDA E RODIZIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35098. | R$ 805,00 |
| ||||
| 25/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA CADEIRA DE RODAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34976. | R$ 4.200,00 |
| ||||
| 08/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA SELADORA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34839. | R$ 340,00 |
| ||||
| 17/02/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SONDAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34739. | R$ 180,00 |
| ||||
| 27/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MULETAS PARA LEANDRO PATRICIO MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34565. | R$ 94,00 |
| ||||
| 19/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TUBO VACUO TP AMARELA, TUBO VACUO TP ROXA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 34495. | R$ 592,00 |
| ||||
| 23/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA ULTRALINE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34190. | R$ 255,00 |
| ||||
| 05/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O LABORATORIO (DENGUE IGG/IGM TESTES, HCG, VDRL, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 33846. | R$ 2.121,00 |
| ||||
| 05/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O NASF (OVERBALL 25CM, COLAR CERVICAL RESGATE G, TORNOZELEIRA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 33845. | R$ 694,00 |
| ||||
| 23/06/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O LABORATORIO (TUBO VACUO TP ROXA E TUBO VACUO TP AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 32966. | R$ 671,00 |
| ||||
| 18/06/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 MASCARAS DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO PARA A AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.932. | R$ 112,00 |
| ||||
| 02/06/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.802. | R$ 1.250,00 |
| ||||
| 07/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (TESTES DENGUE IGG/IGM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 32275. | R$ 516,00 |
| ||||
| 06/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA ULTRALINE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32264. | R$ 230,00 |
| ||||
| 20/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO DE COOMBS ANTI IGG, SORO ANTI-B, SORO ANTI - A , SORO ANTI-D) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31630. | R$ 111,50 |
| ||||
| 16/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TUBO VACUO TP AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 31398 | R$ 270,00 |
| ||||
| 09/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (ASLO LATEX 2,0ML, FR LATEX 2,0ML, PCR LATEX 2,0ML, TUBO VACUO TP ROXA, TUBO VACUO TP AMARELA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 31105 | R$ 952,00 |
| ||||
| 09/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31103. | R$ 155,00 |
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| 13/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG 251MMX30M PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30867. | R$ 100,00 |
| ||||
| 29/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO VACUO TP AMARELA, GEL E ATIV. COAGULO, TUBO PARA COLETA TP ROXA ETC) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30356. | R$ 327,00 |
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| 12/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BHCG, SORO ANTI-B, SORO ANTI-A, SORO ANTI-D) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30356. | R$ 208,00 |
| ||||
| 10/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GARROTE P/FLEBOTOMIA, PCR LATEX, TUBO PARA COLETA TP AMARELA, ETC) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30100. | R$ 616,00 |
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| 19/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME N.F 000.029.452 EM ANEXO. | R$ 9.860,00 |
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| 07/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO, CONFORME N.F 000.029.102 EM ANEXO. | R$ 7.975,67 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)APARELHOS DE PRESS?O ART.ADULTO ARGOLA NY VELCRON E 01(UM)OXIMENTRO PULSO PORTATIL UT100 DESTINADOS AO SAMU. | R$ 3.400,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 029DUAS) MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL. | R$ 40,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHOES HOSPITALARES E 05 (CINCO) CAPAS PARA COLCHÕES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 2.900,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO PULSO, PARA ATENDER AS NESCECIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 274,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 41.000,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A PINTURA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 148,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SAMU. | R$ 4.940,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SAMU. | R$ 3.390,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 1.383,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) frasco de VDRL Sifilis Imunotest 250, para o Laborátorio de Análieses Clínicas deste Município. | R$ 44,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento prove bienyte do fornecimento de 02 (duas) caixas de tiras de urina com 1650un, cada para o Laboratório de Análises Clínicas de Montadas. | R$ 88,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) caixas de tubos vácuo, para o Laboratório de Análises clínicas de Montadas. | R$ 116,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) rolos de embalagem tubular 0,25x100m e 01 (um) rolo de embalagem 0,30x100m, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo e Josefa Tavares Costa. | R$ 440,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de uso hospitalar para o Laboratório de Análises Clínicas de Montadas, conforme consta no recibo e nota fiscal de saíde, em anexo. | R$ 1.227,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalalar diversos (curativos adulto c/500 und, máscara cirurgica descartável, touca sanfonada, coletor 50ml, coletor 13lts perfuto cortante, tubo vácuo, aslo latex, etc) para as unidades de saúde da Família deste Município, conforme consta no recibo e nota fiscal de saída, em anexo. | R$ 3.903,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar (algodão de rolo, gaze, álccol esteril) para a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | R$ 588,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO CONICO, SANGUE OCULTO, EMBRALYSE ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 3.699,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18040/2016 EM ANEXO. | R$ 1.000,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE 1 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 019.798 E 019.799/2016 EM ANEXO. | R$ 4.672,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18326/2016 EM ANEXO. | R$ 1.991,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.144/2016 EM ANEXO. | R$ 470,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.065/2016 EM ANEXO. | R$ 2.994,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18025/2016. | R$ 3.970,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.607,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 671,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 988,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.017.281/2015 em Anexo. | R$ 625,89 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 17166/2015 em Anexo. | R$ 428,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Conforme Nota Fiscal No 000.017.107/2015. | R$ 200,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.016.555/2015 em Anexo. | R$ 1.110,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.016.431/2015 em Anexo. | R$ 1.498,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do SAMU deste municipio. Conforme nota fiscal no 000.016.181/2015 em Anexo. | R$ 250,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Fisioterapicos e Hospitalar, destinados a manutencao do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude). Conforme Nota Fiscal No 000.016.054/2015 em Anexo. | R$ 646,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado a manutencao do SAMU. Conforme Nota Fiscal No 000.015.428. | R$ 786,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Conforme Nota Fiscal No 000.015.670/2015. | R$ 2.272,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no15636/2015. | R$ 354,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.958,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.944,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.152,90 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 752,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.032,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNCIPIO | R$ 785,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | R$ 2.027,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos laboratoriais destinados ao Laboratorio do Municipio. Conforme nota fiscal no 000.014.942/2014. | R$ 1.623,75 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos laboratoriais destinados a manutencao do Complexo de Saude(Hospital/Centro de Saude) do municipio. Conforme nota fiscal no 000.013.742/2014. | R$ 5.098,16 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos laboratoriais destinados a manutencao do Complexo de Saude(Hospital/Centro de Saude) do municipio. Conforme nota fiscal no 000.013.780/2014. | R$ 443,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos laboratoriais destinados a manutencao do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do municipio. Conforme nota fiscal no 000.014.071/2014. | R$ 5.206,38 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais, destinados a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.013.647/2014. | R$ 9.851,59 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais, destinados ao Centro de Saude deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.013.646/2014. | R$ 1.950,90 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados ao Laboratorio do Centro de Saude do municipio, conforme nota fiscal no000.013.270/2014. | R$ 4.386,90 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Laboratorio de Analises Clinicas do municipio, conforme nota fiscal no000.013.096/2014. | R$ 5.995,25 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a manutencao do Laboratorio de Analises Clinicas do municipio, conforme nota fiscal no000.013.105/2014. | R$ 15.248,35 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL-Marca: MD, destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.012.825 de 25/01/2014. | R$ 382,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.013.405. | R$ 599,25 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.012.813. | R$ 660,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.012.733. | R$ 258,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.012.671. | R$ 4.519,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS BANHO E CADEIRA DE RODAS PLUS, QUE FOI DOADA AO SR. JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | R$ 875,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) SUPORTE P/SORO S/RODIZIO FERRO ESMALT. E 07 (SETE) SELADORA STERMAX 220V MOD.B, DESTINADOS AO PA- PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.850,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO ORTOP.INFLA.CAIXA DE OVO, SOLTEIRO, QUE FOI DOADA A SRA. MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LIMA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | R$ 125,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 729,12 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PERMUTAR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 796,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ANALIZADOR AUTOMATICO LUBMAX PLENNO N.S.111124 - MARCA LABTEST E ACESS., COMPUTADOR N.S.111218372-MARCA SEMP TOSHIBA, ETC.,DEST. AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.011.908. | R$ 78.000,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.11484. | R$ 488,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL N. 11481. | R$ 250,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11405. | R$ 103,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11434. | R$ 740,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 524,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 162,40 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | R$ 3.986,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (HALTERES, TORNOZELEIRAS, ALMOTOLIA, PRANCHAS, GEL, SUPORTS, ULTRASOM, ETC), DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.263,40 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETOR 50ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 220,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,70 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULANTORIAL (KIT'S DE PRESSÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.193,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO CENTRO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.172,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO CENTRO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMILIA (FISIOTERAPIA), DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.370,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 141 pagamentos mais recentes de 209
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