Como fornecedorFornecedor
R$ 13,7 mil
Pago em 35 empenhos, 2013–2017pago · 35 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Diagfarma Comercio e Servicos de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda
CNPJ 11.426.166/0001-90Ativa desde 12/2009 · Sede JOAO PESSOA-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peçasAtiva desde 12/2009Nome na fonte: DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDASede: JOAO PESSOA-PBAtividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
23/12/2009 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Darlan Fernandes Barbosa
Eduardo Cordeiro Magalhaes da Silva
Ilsimar Brum
Jgroup Holding Participacoes Ltda
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 6,3 milR$ 967,50
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosDarlan Fernandes Barbosa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 4,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 6,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 405,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07EmpresaO nome registrado passa a ser Diagfarma Comercio e Servicos de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 08DinheiroO município paga R$ 967,50 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 09SóciosJgroup Holding Participacoes Ltda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 10SóciosIlsimar Brum: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 11SóciosEduardo Cordeiro Magalhaes da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 245.073,93 | R$ 1.362.545,19 | 2014, 2015, 2016, 2020, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 110.562,38 | R$ 586.245,27 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 13.672,05 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Remígio-PB | R$ 173.835,33 | R$ 1.132.155,40 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| Paraíba | R$ 543.143,69 | R$ 3.080.945,86 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 543.143,69 | R$ 3.080.945,86 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 543.143,69 | R$ 3.080.945,86 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA DOM PEDRO II, 2641 — TORRE, JOAO PESSOA-PB, CEP 58040-440. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
4 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Darlan Fernandes Barbosa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2009 | 12/2009 | CPF ***456404** |
| Eduardo Cordeiro Magalhaes da Silva | SócioSócio · desde 10/2025 | 10/2025 | CPF ***809684** |
| Ilsimar Brum | SócioSócio · desde 08/2024 | 08/2024 | CPF ***546366** |
| Jgroup Holding Participacoes Ltda | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 06/2023 | 06/2023 | CPF 49417767 |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
143 de 160 pagamentos143 de 160| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87141. | R$ 5.563,82 |
| ||||
| 25/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABOLATORIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL | R$ 30.217,60 |
| ||||
| 30/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABOLATORIO MUNICIPAL CONFORME EMENDA DE INCREMENTO MAC N 27110002 | R$ 30.298,40 |
| ||||
| 18/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS. | R$ 2.377,78 |
| ||||
| 26/05/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABOLATORIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL | R$ 31.451,20 |
| ||||
| 13/04/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABOLATORIO MUNICIPAL | R$ 36.019,00 |
| ||||
| 26/03/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 3.717,10 |
| ||||
| 26/03/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABOLATORIO MUNICIPAL | R$ 45.056,40 |
| ||||
| 26/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS. | R$ 3.035,55 |
| ||||
| 11/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS. | R$ 4.532,08 |
| ||||
| 11/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS. | R$ 2.355,39 |
| ||||
| 02/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS. | R$ 2.975,90 |
| ||||
| 04/09/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO, NO RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS. | R$ 5.141,63 |
| ||||
| 28/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATORIO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO COM LC 197/2022 E A RESOLUÇÃO Nº 04/2025. | R$ 3.180,07 |
| ||||
| 13/05/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATORIO DO MUNICÍPIO. | R$ 1.934,05 |
| ||||
| 31/03/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077183. | R$ 930,05 |
| ||||
| 14/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076275. | R$ 1.797,85 |
| ||||
| 13/11/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74943. | R$ 738,43 |
| ||||
| 25/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74673. | R$ 1.573,85 |
| ||||
| 30/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74224. | R$ 1.454,95 |
| ||||
| 06/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73838 | R$ 145,70 |
| ||||
| 15/08/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUGOL COPO AGULHA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | R$ 936,70 |
| ||||
| 01/08/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73180. | R$ 2.980,80 |
| ||||
| 11/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (SDH DILUENTE E SDH LISANTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 71161. | R$ 1.575,00 |
| ||||
| 15/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (CRIATINA K E COLESTEROL HDL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 69837. | R$ 187,96 |
| ||||
| 13/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68922. | R$ 4.788,00 |
| ||||
| 14/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (IMUNOLATEX ASLO, SIFILIS-VDRL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 67982. | R$ 122,00 |
| ||||
| 10/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (IMUNOLATEX ASLO, COLORADO PANOTICO RAPIDO, CREATINA K, ESTANTE E LUGOL 5%), CONFORME NOTA FISCAL Nº 64831. | R$ 607,00 |
| ||||
| 26/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (COLESTEROL LIQUIFORM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 64087. | R$ 296,00 |
| ||||
| 11/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (SDH LISANTE E SDH DILUENTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 63835. | R$ 1.423,90 |
| ||||
| 16/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (PSA SEMI QUANTITATIVO ECO TESTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 62978. | R$ 1.350,00 |
| ||||
| 05/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TUBO DE COLETA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 62356. | R$ 312,00 |
| ||||
| 28/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM, TUBO DE COLETA, SDH DILUENTE, SDH LISANTEE ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6222. | R$ 3.556,80 |
| ||||
| 28/07/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM, TUBO DE COLETA, SDH DILUENTE, SDH LISANTEE ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 61149. | R$ 3.617,70 |
| ||||
| 18/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 59852. | R$ 2.499,50 |
| ||||
| 08/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO (URIACTION 10, PONTEIRA 1-200UL SEM FILTRO, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 59159. | R$ 3.869,94 |
| ||||
| 22/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SDH LISANTE E SDH DILUENTE) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56551. | R$ 1.310,90 |
| ||||
| 29/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AST/GOT LIQUIFORM, ALT/GPT LIQUIFORM E CREATININA K) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55604. | R$ 626,50 |
| ||||
| 10/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SDH DILUENTE) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54582. | R$ 368,90 |
| ||||
| 23/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SDH DILUENTE E SDH LISANTE) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51092. | R$ 1.292,90 |
| ||||
| 22/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ACIDO URICO LIQUIFORM, UREIA UV LIQUIFORM E TRIGLICERIDES LIQUIFORM) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49653. | R$ 2.035,80 |
| ||||
| 13/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (SDH LISANTE E SDH DILUENTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 48040. | R$ 1.134,00 |
| ||||
| 12/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (UREIA UV LIQUIFORM, SDH LISANTE, CREATININA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 45733. | R$ 2.358,62 |
| ||||
| 10/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (SDH DILUENTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 44246. | R$ 273,08 |
| ||||
| 26/05/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (DENGUE IGM E IGG), CONFORME NOTA FISCAL Nº 43829. | R$ 319,99 |
| ||||
| 17/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 KIT - ICO-402 - BASEPOINT COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST C/20 TESTES, MARCA ALERE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.400,00 |
| ||||
| 16/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (AST/GOT LIQUIFORM, GLICOSE LIQUIFORM, ACIDO URICO, ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 42623. | R$ 1.677,21 |
| ||||
| 12/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO (DENGUE IGM E IGG), CONFORME NOTA FISCAL Nº 42559. | R$ 319,99 |
| ||||
| 27/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PKL 125 DESTINADO A MAQUINA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 734,99 |
| ||||
| 27/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( CUVETTE HOLDER - PKL- SUPORTE) DESTINADO A MAQUINA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.410,96 |
| ||||
| 17/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SDH DILUENTE E SDH LISANTE) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41512. | R$ 1.093,08 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AST/GOT LIQUIFORM) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40857. | R$ 280,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GLICOSE LIQUIFORM, TRIGLICERIDES LIQUIFORM, UREIA UV LIQUIFORM, ETC) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38786. | R$ 1.830,98 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SDH20 DA MAQUINA DO LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002282. | R$ 508,39 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SDH CLEANER E TUBO DE SILICONE) PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO LABORATORIO. | R$ 878,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SDH DILUENTE, SDH LISANTE, ETC) PARA O LABORATORIO. | R$ 2.189,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UREIA UV LIQUIFORM, AST/GOT LIQUIFORM, ETC) PARA O LABORATORIO. | R$ 2.223,86 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (AGULHA, GAMA GT, HAIV, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | R$ 1.003,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (PROBE WIPES E SOLUCAO DE LIMPEZA), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | R$ 1.303,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (FILTRO 10/1, FILTRO BLOC CARBONO, REFIL DE RESINA, ETC), DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 438,70 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL ( CUVETTE HOLDER), DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 705,48 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (GLICOSE, COLESTEROL, HDL, TRIGLICERIDES, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 7.468,43 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATAERIAL LABORATORIAL (SDH DILUENTE, HDL, CREATININA, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 3.068,18 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (CALIBRA II REF 80-6 E QUALITROL IH REF 71-6) PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | R$ 633,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (GLICOSE LIQUIFORM, COLESTEROL LIQUIFORM, ETC) PARA O LABORATORIO. | R$ 1.832,32 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (SDH DILUENTE E SDH LISANTE) PARA O LABORATORIO. | R$ 1.180,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (COLESTEROL E HDL), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.075,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (TRIGLICERIDES, URIACTION, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.098,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (HDL), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | R$ 415,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ANALISADOR BIOQUIMICO COMPLETO, DESTINADO AO LABORATORIO ANALISES DESTE MUNICIPIO. | R$ 70.630,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (TRIGLICERIDES, URIACTION, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.770,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERIDES, CREATININA, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 10.232,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE TRES MESES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | R$ 5.000,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (QUALITROL, CALIBRA H E COLESTEROL)DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 834,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (UREIA, HDL, ACIDO URICO ETC) PARA USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | R$ 2.269,51 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (QUALITROL, CALIBRA E SOLU??O DE LIMPEZA) PARA USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | R$ 145,75 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ACIDO URICO, HIV 25, GAMA GT, HCG ETC) PARA USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | R$ 581,06 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para o Laboratório de Análises clínicas do Município de Montadas. | R$ 306,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03L (três litros) de Diaton LMG para o Laboratório de Análises clínicas do Município de Montadas. | R$ 306,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pahamento proveniente do fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes carentes do Município de Montadas. | R$ 95,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produto (DIATERG CD 20l) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de materiais de uso laboratorial (diacleaner AX e Uriaction) para o Laboratório de Análises Clínicas de Montadas. | R$ 109,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COLESTEROL, UREIA, CREATININA, IMUNOLATEX ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.525,04 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GLICOSE, COLESTEROL, UREIA, CREATININA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.284,70 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GLICOSE, COLESTEROL, UREIA, CREATININA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.052,04 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TRIGLICERIDES E COLETOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.847,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.753,71 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CREATININA, ACIDO URICO, SDH DILUENTE, PONTEIRA, LAMINA) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 3.571,44 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12218/2016. | R$ 274,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO COMPLEXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12138/2016. | R$ 1.007,21 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 105,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (URIACTION 10, PSA PROSTANTE, IMONORAPIDO HIV, COLETOR DE URINA, SDH LISANTE, CREATININA, TUBO DE VIDRO, LANCETA E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 4.525,77 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (ANTI A MONOCLONAL, ANTI B MONOCLONAL, ANTI D IGG, SDH LISANTE, HEMSTAB, LAMINA 26X76.) DESTINANDOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 1.158,70 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BANHO MARIA BM-02 BIVOLT DESTINANDO AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 1.180,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) CENTRIFUGA MACRO 24T BIVOLT, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 3.290,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (SDH DILUENTE, COLETOR S/PA, URIACTION, PSA PROSTANTE, IMONORAPIDO, MIF MODIFICADOR, MASCARA ELASTICO E SDH LISANTE) DESTINANDOS AO LABORARIO MUNICIPAL | R$ 5.412,41 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (UREIA,CREATININA, OLEO DE IMERSÃO,LAMINULA E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | R$ 2.904,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao de Produtos Laboratoriais destinaodos ao Laboratorio do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000011043/2015 em Anexo. | R$ 745,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.010.289/2015 em Anexo. | R$ 3.450,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Laboratorio do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.010.066/2015 em Anexo. | R$ 2.877,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.008.343/2015 em Anexo. | R$ 2.628,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Complexo Hospitalar de Saude(Hospital/Centro de Saude) deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.007.968/2015. | R$ 4.255,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao Material destinado ao Laboratorio do Complexo Hospitalar de Saude(Hospital/Centro de Saude) deste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.008.026/2015. | R$ 3.928,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 385,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 255,10 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHSO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 450,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHSO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 264,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL LABORATORIAL (MICROPIPETA, COLETOR DE URINA E ETC...) | R$ 860,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL LABORATORIAL (MICROPIPETA, TUBO DE VIDRO, TUBO CAPILAR, LAMINA E ETC...) | R$ 3.405,78 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial para realizacao de exames, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal nø 7328/2014. | R$ 1.313,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Laboratorial para realizacao de Exames, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 7112/2014. | R$ 5.263,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Hospitalar, destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 000.006.754/2014. | R$ 8.418,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao do Laboratorio do Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do municipio. Conforme nota fiscal no 000.005.969/2014. | R$ 2.252,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ANALISADOR AUT. PARA HEM. COM NO MIN 18 PARAMETROS QUE PROCESSE NO MIN 60 AMOSTRAS POR HORA COM 3 HISTOGRAMAS Lote: 5453V, destinado ao Laboratorio do Complexo de Saude (HOSPITAL/CENTRO DESAUDE) do municipio. Conforme nota fiscal no 000.006.177/2014. | R$ 27.500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.237 | R$ 600,41 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.078 | R$ 711,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.826 | R$ 340,29 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.987 | R$ 606,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.971 | R$ 378,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.373 | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.042 | R$ 986,58 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.875 | R$ 1.003,41 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.395 | R$ 170,96 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.792 | R$ 394,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.542 | R$ 425,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.414 | R$ 492,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 2.124,19 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.047. | R$ 2.340,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.008. | R$ 4.467,46 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.883. | R$ 1.652,29 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA CÂMARA DE CONTAGEM COMPLETA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | R$ 810,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UMA CÂMARA DE CONTAGEM COMPLETA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | R$ 810,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GENIUS TON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO KT6200, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENIUS CLEAN, GENIUS LYSE E GENIUS TON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | R$ 606,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO KT-6200, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | R$ 700,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO SE SENSOR DE FLUXO E KIT MANUTENCAO PARA SECRETARIA | R$ 1.160,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENIUS TON DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.869,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 360,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SDH DADOS, NO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 143 pagamentos mais recentes de 160
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago