Como fornecedorFornecedor
R$ 14,5 mil
Pago em 17 empenhos, 2017pago · 17 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Marcos Antonio Oliveira Dobu Ltda
CNPJ 10.853.042/0001-29Ativa desde 11/1986 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotoresAtiva desde 11/1986Nome na fonte: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOBU LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Como proponenteProponente
R$ 158,4 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
10/11/1986 a 23/09/2026 · 5 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19861991199620012006201120162021até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01SóciosMarcos Antonio Oliveira do Bu: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00014/2017. Valor ofertado R$ 158.400,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04EmpresaO nome registrado passa a ser Marcos Antonio Oliveira Dobu Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 05DinheiroO município paga R$ 14,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 257.323,56 | R$ 0,00 | 2013, 2014 |
| Areial-PB | R$ 182.818,40 | R$ 9.900,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Montadas-PB | R$ 14.514,45 | R$ 158.400,00 | 2017 |
| Remígio-PB | R$ 2.953,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Paraíba | R$ 457.609,41 | R$ 168.300,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 457.609,41 | R$ 168.300,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 457.609,41 | R$ 168.300,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: PRQ BLOCO COMUNITARIO, S/N — DIST DOS MECANICOS, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Marcos Antonio Oliveira do Bu | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 11/1986 | 11/1986 | CPF ***833064** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
111 de 347 pagamentos111 de 347| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.076,64 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.016,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.239,88 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) tambores de freio para o veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.449,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na correçãio de vazamento do motor com substituição de peças e revisão da parte elétrica do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.636,91 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e substituição de peças da suspensão, rodas, freios, motor, parte elétrica e ingnição, alinhamento e balanceamento do veículo Palio Way de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.621,88 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e substituição de peças dos freios, motor, parte elétrica e ingnição, alinhamento e balanceamento do veículo Palio Way de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.306,15 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Palio Way de placa QFT6318, lotado na Secretaria Municipal de Sa~ude, pertencente a Prefeitura Municipal del de Montadas. | R$ 944,42 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Palio Way de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 886,07 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças doiversas para manutenção do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.337,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS CARROS QST-1488, QST-1508, OXO-3828, OXO-4018, OFC-4418 | R$ 2.953,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE (CAMPINA GRANDE-PB PARA POCINHOS-PB) DO VEICULO DE PLACA OFC-4758, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°00040607 DE 26/12/2016. | R$ 350,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE (CAMPINA GRANDE-PB PARA POCINHOS-PB, IDA E VOLTA) DO VEICULO DE PLACA OGE-6610, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00040610 DE 26/12/2016. | R$ 410,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE (CAMPINA GRANDE-PB PARA POCINHOS-PB, IDA E VOLTA) DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00040606 DE 26/12/2016. | R$ 480,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE (CAMPINA GRANDE-PB PARA POCINHOS-PB, IDA E VOLTA) DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00040608 DE 26/12/2016. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE (CAMPINA GRANDE-PB PARA POCINHOS-PB, IDA E VOLTA) DO VEICULO DE PLACA MNX-1878, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00040611 DE 26/12/2016. | R$ 410,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-6023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.990 DE 02/02/2016. | R$ 1.024,94 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-1689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.991 DE 02/02/2016. | R$ 1.903,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LAF-8368, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.989 DE 02/02/2016. | R$ 1.076,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.988 DE 02/02/2016. | R$ 2.010,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.458 DE 29/07/2015. | R$ 1.018,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-1878 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°40072 DE 08/06/2015. | R$ 2.562,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4758 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°40074 DE 08/06/2015. | R$ 1.679,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LAF-8368, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.285 DE 05/06/2015. | R$ 1.529,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.284 DE 05/06/2015. | R$ 2.581,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.286 DE 05/06/2015. | R$ 1.021,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.283 DE 05/06/2015. | R$ 1.245,66 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-6023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.207 DE 08/05/2015. | R$ 848,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.209 DE 08/05/2015. | R$ 3.567,06 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.210 DE 08/05/2015. | R$ 2.961,09 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-1689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.208 DE 08/05/2015. | R$ 1.484,49 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LAF-8368, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°40014 DE 04/03/2015. | R$ 650,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-1689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.007 DE 02/03/2015. | R$ 2.591,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.008 DE 02/03/2015. | R$ 1.156,11 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-1689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°40009 DE 02/03/2015. | R$ 930,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°40010 DE 02/03/2015. | R$ 558,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°40013 DE 02/03/2015. | R$ 845,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.004.009 DE 02/03/2015. | R$ 1.373,30 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LAF 8368 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004010 DE 02/03/2015. | R$ 3.074,17 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 6023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004006 DE 02/03/2015. | R$ 1.116,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD 6023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004004 DE 02/03/2015. | R$ 1.478,12 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6610 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004007 DE 02/03/2015. | R$ 372,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4367 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004008 DE 02/03/2015. | R$ 868,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 4367 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004006 DE 02/03/2015. | R$ 1.686,98 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6610 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015000004005 DE 02/03/2015. | R$ 692,84 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°201500000020479 DE 26/01/2015. | R$ 3.038,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.930 DE 21/01/2015. | R$ 6.803,72 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo Cacamba de Placa OGF-5315, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 3874/2014 | R$ 2.369,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Pa Carregadeira HL740, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No3850/2014. | R$ 1.634,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Retroescavadeira RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 3848/2014. | R$ 223,45 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Geral na Retroescavadeira RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No20436/2014 | R$ 2.539,35 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torno e solda da Retroescavadeira RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No20441/2014 | R$ 632,32 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Retroescavadeira RD-406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 3721/2014. | R$ 1.395,33 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120 K, da Manutencao da Agricultura, Conforme Nota Fiscal No3723/2014. | R$ 2.864,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico parcial para troca de pecas da Retroescavadeira Random RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 00020332/2014 | R$ 791,35 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, destinadas a Retroescavadeira Random RD406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 000.003.690/2014. | R$ 1.232,54 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120K, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No3584/2014. | R$ 3.398,15 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Pa Carregadeira HL-740, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 3585/2014. | R$ 3.656,55 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Carro Pipa de Placa OGF-7229, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 3582/2014. | R$ 50,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Retroescavadeira Random RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.003.480/2014. | R$ 3.631,64 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Retroescavadeira RD406, da manutencao da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal no 3384/2014. | R$ 3.081,10 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto com troca de pecas do eixo traseiro completo, conserto do sistema hidraulico, sistema de embreagem da Retroescavadeira RD 406 que presta servico a Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal no20215/2014. | R$ 4.118,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Retroescavadeira Random RD 406, da Secretaria de Agricultura , conforme nota fiscal no3219/2014. | R$ 1.723,42 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Motoniveladora 120K que presta servico a secretaria de Agricultura,conforme nø3072/2014. | R$ 6.320,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Retroescavadeira RD406 que presta servico a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal nø3074/2014. | R$ 1.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de filtro e oleo completo e mecanismo de revisao com reaperto geral da Motoniveladora 120k da secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal nø20129/2014. | R$ 936,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da Bomba injetora do Trator 275, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No20442/2014 | R$ 363,38 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caixa de marcha,sincronizadora,engrenagem do veiculo Fiat Stradade Placa GMF-4139, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No20438/2014 | R$ 1.299,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do Tanque de combustivel e limpeza do sistema do veiculo de Placa MOF-2935, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No20439/2014 | R$ 102,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com troca de pecas do Trator 275, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No20437/2014 | R$ 605,63 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator 275, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, Conforme Nota Fiscal No 3847/2014. | R$ 1.629,26 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Veiculo Fiat Palio de placa MOF-2975 , da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No3713/2014. | R$ 445,21 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120B, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No3722/2014. | R$ 3.920,57 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanico do tander, eixo, transmissao, etc, da Motoniveladora 120B, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 00020333/2014 | R$ 1.292,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas, destinadas a Motoniveladora 120B, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No 000.003.691/2014. | R$ 4.053,69 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Motoniveladora 120B, da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No3583/2014 | R$ 304,52 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Direcao Hidraulica na Motoniveladora 120B , da Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No20302/2014 | R$ 452,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Motoniveladora 120 B, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, Conforme Nota Fiscal No 000.003.481/2014. | R$ 7.692,44 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas do Trator MF 290 da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no3479/2014. | R$ 360,10 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Motoniveladora 120B, da manutencao da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal no 3385/2014. | R$ 1.399,96 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no3300/2014. | R$ 450,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rolamento e solda da MOTONIVELADORA 120B, que presta servico a Secretaria de Obras, Conforme Nota Fiscal No20208/2014 | R$ 341,05 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de embreagem do TRATOR MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal no00020204/2014. | R$ 234,18 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao TRATOR MF-275, da manutencao da Secretaria de Obras, Conforme nota fiscal nø000.003.285/2014. | R$ 3.339,65 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto parcial do eixo traseiro e de embreagem Trator MF-275 da Secretaria de Obras , conforme nota fiscal no20178/2014. | R$ 1.130,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Motoniveladora 120 K, da Secretaria de Obras , conforme nota fiscal no3220/2014. | R$ 2.898,45 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas do veiculo Trator MF 275, da Secretaria de Obras , conforme nota fiscal no3218/2014. | R$ 3.523,32 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Motoniveladora 120B que presta servico a secretaria de Obras,conforme nø3073/2014. | R$ 6.840,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca e rolamento do tander, embuchamento das alavancas e troca de engrenagem da caixa da Motoniveladora 120B da secretaria de Obras, conforme nota fiscal nø20130/2014. | R$ 1.404,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de placa PFK-7428, da Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No3837/2014. | R$ 1.552,57 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freios e ignicao,troca de pecas e revisao do veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao do Creas, Conforme Nota Fiscal No20427/2014 | R$ 399,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Veiculo de Placa MOT-1568, da Manutencao do Bolsa Familia, Conforme Nota Fiscal No 000.003.680/2014. | R$ 260,41 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reperto do escapamento, alinhamento e balanceamento do Veiculo de Placa PFK-7428, da Manutencao da Secretaria de Acao Social, Conforme Nota Fiscal No 00020325/2014 | R$ 83,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa MOF-2935 da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal no 3574/2014. | R$ 269,84 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa PFK-7428, da manutencao da Secretaria de Acao Social. Conforme nota fiscal no 3378/2014. | R$ 524,90 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletrico destinado ao veiculo de placa PFK-7428 da manutencao da Secretaria de Assitencia e Servico Social. Conforme nota fiscal no00020201/2014. | R$ 39,52 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Palio de placa MOF-2935, da manutencao do Conselho Tutelar. Conforme nota fiscal no000.003.279/2014. | R$ 95,95 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO MECANICA GERAL, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E ELETRICO DO VEICULO DE PLACA NQK-2296, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000020338 DE 21/10/2014. | R$ 990,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK-2776, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.186 DE 29/04/2014. | R$ 1.154,70 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFC-4758, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.189 DE 29/04/2014. | R$ 1.269,90 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISAO DE FREIO E SUSPENSAO COMPLETO) DO VEICULO DE PLACA NQK-2776, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°201400000020143 DE 31/03/2014 | R$ 672,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(RETIRADA DE VAZAMENTO, APERTO GERAL E TROCA DO KIT EMBREAGEM) DO VEICULO DE PLACA OFC-4758, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°201400000020146 DE 31/03/2014 | R$ 825,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE-2848, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.129 DE 13/03/2014. | R$ 3.660,30 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, FREIO E SUSPENSAO COMPLETO E NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-2848, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000020141 DE 13/03/2014. | R$ 1.214,40 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIO, SUSPENSÃO E DOS EIXOS DO VEICULO DE PLACA OFC-4758, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000020137 DE 12/03/2014. | R$ 770,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NQK-2296, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000020135 DE 12/03/2014. | R$ 576,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK-2296, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.118 DE 12/03/2014. | R$ 1.961,10 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4758, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.124 DE 12/03/2014. | R$ 2.007,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.140,90 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.003.750 DE 10/11/2014. | R$ 251,20 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E SERVIÇO ELETRICO DO VEICULO DE PLACA LAF-8368, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°201400000020368 DE 06/11/2014. | R$ 705,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 111 pagamentos mais recentes de 347
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00014/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS. | 17/07/2017 | R$ 158.400,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago