Como fornecedorFornecedor
R$ 42,3 mil
Pago em 18 empenhos, 2017pago · 18 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Eletronor Engenharia e Comercio Ltda
CNPJ 08.527.137/0001-00Ativa desde 09/1983 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de material elétricoAtiva desde 09/1983Nome na fonte: ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de material elétrico
Como proponenteProponente
R$ 99,2 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
01/09/1983 a 23/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
198319881993199820032008201320182023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosJose Moacir Lima: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosInacio Lima: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00011/2017. Valor ofertado R$ 99.232,90.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser Eletronor Engenharia e Comercio Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 42,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 103.728,40 | R$ 604.750,00 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Montadas-PB | R$ 42.333,10 | R$ 99.232,90 | 2017 |
| Paraíba | R$ 146.061,50 | R$ 703.982,90 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 146.061,50 | R$ 703.982,90 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 146.061,50 | R$ 703.982,90 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 308 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58101-490. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Inacio Lima | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/1984 | 01/1984 | CPF ***938704** |
| Jose Moacir Lima | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/1983 | 09/1983 | CPF ***542704** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
41 de 41 pagamentos41 de 41| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção preventiva e corretiva na rede de iluminação pública do Município de Montadas. | R$ 4.414,35 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos (base p/relé, lâmpadas vapor de sódio 400W, cabo multiplex, luminárias e braço com sapata) para o conserto e manutenção da rede de ilyuminação pública do Município de Montadas. | R$ 5.229,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos (cabo flexível, tomadas, disjuntores, caixas de medição, armação vertical, isolador, interruptores e lâmpadas) para o conserto e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 3.540,95 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos (rel';e folo celula, reator de lâmpada sódio 400W, reatros lâmpada vapor de sódio 70w, conectores e luminárias oval) para o conserto e manutenção da rede de ilyuminaçãopública do Município de Montadas. | R$ 4.128,80 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos el;etricos diversos (lâmpada vapor de sódio 250w e 150W, fio paraleleo e cabo flexível) para o conserto e manutenção da rede de ilyuminação pública do Município de Montadas. | R$ 1.790,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | R$ 6.105,85 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (reatores, lâmpadas, cabo f;exível, cabo multiplex, luminárias, relés, base p/relés, bráco p/luminária e e fita de alta fusão) para manutenção e consertos na Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | R$ 7.128,60 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | R$ 2.254,30 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamnto proveniente do fornecimento de materiais eléttricos diveros para manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | R$ 1.648,25 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, reatores, bases e relés) para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas. | R$ 2.170,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos para consertos no prédio da Escola Municipal Erasmo de Aaraújo Souza, nesta cidade. | R$ 191,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) capacitores 8/250v e 06 capacitores 5/250v para o conserto de ventiladores das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 148,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (relés, base p/relé, parafuso máquina, arruela, cabo flexível, haste, etc) para manutenção da rede de iluminação públca da cidade de Montadas. | R$ 840,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao paganento proveniente do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmapas, reatores, relés, luminárias e conectores) para manutenção da Rede de Iluminação Pública da cidade de Montadas. | R$ 2.743,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6860/2016. | R$ 2.550,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6731/2016. | R$ 1.507,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006701/2016. | R$ 5.057,65 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6653/2016. | R$ 597,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6434/2016 EM ANEXO. | R$ 252,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6435/2016 EM ANEXO. | R$ 252,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6224/2016. | R$ 1.707,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Reposicao de Lampadas no municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.006.022/2015 em Anexo. | R$ 543,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Reposicao de Lampadas no municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.006.023/2015 em Anexo. | R$ 296,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Reposicao de Lampadas no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.005.743/2015. | R$ 1.047,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a reposicao de lampadas no municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.004.010/2014. | R$ 1.109,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a de Lampadas neste Municipio. Conforme Nota Fiscal No 000.005.570/2015. | R$ 572,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinados a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.000.653/2015. | R$ 80,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material , destinado a Iluminacao Publica deste municipio, Conforme Nota Fiscal No000.005.145/2014. | R$ 4.350,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material, destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 000.005.120/2014. | R$ 7.730,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.004.934/2014. | R$ 820,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a reposicao de Lampadas na Zona Rural e Urbana deste Municipio, Conforme Nota Fiscal No 000.004.772/2014. | R$ 3.200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a Iluminacao Publica da Zona Urbana e Rural, Conforme Nota Fiscal No 000.004.549/2014. | R$ 10.180,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais Eletricos, destinados a Iluminacao Publica Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000.004.438/2014. | R$ 30.320,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais eletricos, destinados a servicos de reparos na Iluminacao Publica Municipal, Conforme Notas Fiscais Nos 4009 e 4010/2014. | R$ 2.332,55 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado a Rede de Iluminacao Publica, Conforme Nota Fiscal No 000.004.009/2014. | R$ 1.505,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.004.010/2014. | R$ 827,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.779/2013. | R$ 3.315,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.778/2013. | R$ 5.358,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.777/2013. | R$ 4.668,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.703/2013. | R$ 2.500,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL (LAMPADAS, ETC.), DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.627/2013. | R$ 11.050,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00011/2017 | Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Montadas, sendo o fornecimento dos materiais de forma parcelada e de acordo com a necessidade de cada Secretaria | 03/07/2017 | R$ 99.232,90 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago