Como fornecedorFornecedor
R$ 1,6 mil
Pago em 4 empenhos, 2023–2025pago · 4 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Reciclaqui Cartuchos e Informatica Ltda
CNPJ 07.456.930/0001-01Ativa desde 06/2005 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 06/2005Nome na fonte: RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
27/06/2005 a 23/09/2026 · 7 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2005200820112014201720202023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Dayanna Waleska Lima Cavalcanti
Marcilio Cavalcanti
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 900,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosMarcilio Cavalcanti: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosDayanna Waleska Lima Cavalcanti: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 420,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 05DinheiroO município paga R$ 260,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 06EmpresaO nome registrado passa a ser Reciclaqui Cartuchos e Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 07DinheiroO município paga R$ 900,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 13.645,00 | R$ 0,00 | 2020, 2021 |
| Areial-PB | R$ 35.415,00 | R$ 0,00 | 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | 2013 |
| Paraíba | R$ 53.290,00 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 53.290,00 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 53.290,00 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 85 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58101-200. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Dayanna Waleska Lima Cavalcanti | SócioSócio · desde 09/2016 | 09/2016 | CPF ***752544** |
| Marcilio Cavalcanti | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2005 | 06/2005 | CPF ***238484** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
23 de 23 pagamentos23 de 23| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM 04 IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 900,00 |
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| 15/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | R$ 184,00 |
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| 22/10/2024 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CPU COM MONITOR DE 23, 8GB, SSD 240, PROCESSADOR I5, SCANNER BROTHER, IMPRESSORA EPSON, NOTEBOOK ASUS I3, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10195. | R$ 14.690,00 |
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| 07/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois refil de tinta para impressoa Epson da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 260,00 |
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| 09/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cartucho bulk ink Epson preto para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | R$ 60,00 |
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| 31/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro chips G3160 G2160 para impressoras da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 360,00 |
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| 19/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)IMPRESSORA IMPRESSORA MULT.EPSON L3150 ECOTANK DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF Nº 008.892. | R$ 1.630,00 |
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| 19/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.76. | R$ 2.240,00 |
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| 19/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ( 01(UM) IMPRESSORA EPSON, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.891. | R$ 1.460,00 |
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| 23/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ( 01(UM) IMPRESSORA EPSON, DESTINADAS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.862. | R$ 1.460,00 |
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| 23/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01(UM) IMPRESSORA EPSON, DESTTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.860. | R$ 3.360,00 |
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| 23/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO E 01(UM) IMPRESSORA EPSON, DESTTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.008.861. | R$ 1.995,00 |
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| 10/05/2021 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON GI-190, NESTA DATA. | R$ 344,00 |
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| 01/12/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA CANON MAXX JATO DE TINTA. | R$ 6.329,00 |
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| 21/10/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LAZER E TROCA DO FOTO CONDUTOR DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 200,00 |
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| 13/10/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR ACER X1123H PTO E TELA PARA PROJETOR 1,80X1,80M PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 3.500,00 |
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| 15/09/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS ACER A315-33 C58D PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 5.560,00 |
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| 20/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAQ DE HD EXTERNO A DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000008470. | R$ 1.500,00 |
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| 17/08/2020 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM E MICROFONES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 3.249,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA/REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L4150 DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 310,00 |
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| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L4150 PARA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 1.049,00 |
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| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 1500 W APC PRETO DESTINADO A ESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA. | R$ 400,00 |
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| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA. | R$ 2.250,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago