Como fornecedorFornecedor
R$ 155,5 mil
Pago em 19 empenhos, 2017–2023pago · 19 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Medontec - Manutencao e Reparacao Em Equipamentos Medico Hospitalares e Odontologicos Ltda
CNPJ 05.797.987/0001-30Ativa desde 07/2003 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiaçãoAtiva desde 07/2003Nome na fonte: MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Como proponenteProponente
R$ 134,6 mil
Ofertado em 3 licitações vencidasofertado · 3 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
29/07/2003 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20032006200920122015201820212024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLaio Brito Fernandes: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroVence o pregão presencial 00019/2017. Valor ofertado R$ 43.952,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 44,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05DinheiroO município paga R$ 14,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 06DinheiroO município paga R$ 14,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 07DinheiroO município paga R$ 17,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 08DinheiroVence a dispensa 00020/2021. Valor ofertado R$ 49.930,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 49,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 10DinheiroVence a dispensa 00018/2023. Valor ofertado R$ 40.756,95.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Medontec - Manutencao e Reparacao Em Equipamentos Medico Hospitalares e Odontologicos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 15,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 469.514,38 | R$ 1.762.920,53 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Areial-PB | R$ 82.820,27 | R$ 285.009,50 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 |
| Montadas-PB | R$ 155.460,50 | R$ 134.638,95 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| Remígio-PB | R$ 208.053,44 | R$ 1.504.444,55 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2026 |
| Paraíba | R$ 915.848,59 | R$ 3.687.013,53 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 915.848,59 | R$ 3.687.013,53 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 915.848,59 | R$ 3.687.013,53 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA NILO PECANHA, 436 — PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-515. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Laio Brito Fernandes | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 07/2003 | 07/2003 | CPF ***847904** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
123 de 151 pagamentos123 de 151| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA PREVENTIVA DE 02 CAMERAS CONSERVADORAS DE VACINAS , 02 APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMAS , 01 BISTURI ELETRICO , 04 BALANÇAS ADULTO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO CIRCUITO ELETRICO ELETRONICO E SISTEMA DE REFRIGERAÇAO. | R$ 12.670,00 |
| ||||
| 08/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 04 quatro gabinetes odontologicos 03 três fotopolimerizador 05 cinco motores de alta rotacao 02 dois compressores 03 três cuspideiras 03 três refletores 02 dois ultrassom 02 dois micromotores com reposicao de pecas do circuito eletrico pneumatico mecanico e eletronico pertencentes as UBS do Municipio de Montadas. | R$ 5.980,00 |
| ||||
| 03/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de equipamentos medicos e odontologicos equipos odontologicos raioX perapical contra angulo caixa de comando cuspideira refletor motor de alta rotacao autoclaves compressor e fotopolimerizador odontologicos com reposicao de pecas do circuito eletrico pneumatico mecanico e eletronicodo distribuidos nas UBS do Municipio de Montadas. | R$ 4.930,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 02 dois gabinetes odontologicos 01 um raioX 01 um autoclave 01 um compressor 02 dois motores de alta rotacao 01 um aparelho de fotoplimerizador e 01um amalgamador com reposicao de pecas das UBS do Municipio de Montadas. | R$ 4.800,00 |
| ||||
| 22/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos odontologicos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 49.930,00 |
| ||||
| 20/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 03 três gabinetes odontologicos 01 um Raio-X 02 dois autoclaves 02 dois compressores e 03 três motores de alta rotacao 01 um aparelho de fotopolimerizador e 01 um amalgamador com reposicao de pecas pertencentes aas Unidades Basicas de Saude da familia Paulo de Sopuza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 6.200,00 |
| ||||
| 20/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 02 dois gabinetes odontologicos 02 dois compressores e 02 dois motores de alta rotacao com reposicao de pecas pertencentes ao CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 4.160,00 |
| ||||
| 06/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 01 (uma) destiladora Cristofoli da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | R$ 200,00 |
| ||||
| 03/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 03 (três) gabinetes odontologicos, 02 (dois) compressores e 02 (duas) canetas de alta rotacao das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 3.890,00 |
| ||||
| 03/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) aparelho de raio-X do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.970,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, AUTOCLAVES, DETECTORES FETAIS, APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO, OTOSCOPIO, ESFIGMOMANOMETROS, BALANÇAS PEDRIATRICAS, BALANÇASANTROPOMETRICAS, CAMAS GINECOLOGICAS, APARELHOS DE TEENS, APARELHO ULTRASSOM COM REPOSIÇÃO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRONICO, CAMARA A VAPOR E RESISTENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 9.670,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, CIRCUITO DE OXIGENIO, ELETROCARDIOGRAFO, AUTOCLAVE, OXIMETRO DE PULSO, APARECLHOS DE NEBOLIZAÇÃO, BISTURI ELETRONICO, FOCO CIRURGICOAPARECLHO DE PRESSÃO, CENTRIFUGAS, MESAS CIRURGICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 8.333,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF. 00000087. | R$ 10.650,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO LABORATORIO DE ANALISES , COM REPOSIÇÃO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF. 00000086. | R$ 7.280,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF. 00000015. | R$ 9.690,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE EXAMES CLINICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS CENTRIGUFAS, MICROSCOPIO E APARELHO DE OSMOSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 3.930,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF. 00000017. | R$ 7.130,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF. 00000016. | R$ 6.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°41098 EM ANEXO. | R$ 8.780,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°41097 EM ANEXO. | R$ 9.370,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N°41047 EM ANEXO. | R$ 5.240,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N°41049 EM ANEXO. | R$ 3.780,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N°41048 EM ANEXO. | R$ 8.925,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 05 (cinco) consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas. | R$ 2.190,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 02 (dois) gabinetes odontologicos, compressores, autoclaves e motores de alta rotacao das Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas. | R$ 3.570,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) aparelho de Raio-X do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.490,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 04 (quatro) gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude de Montadas. | R$ 2.860,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos odontologicos do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.985,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR DE AR E KIT ACIONAMENTO BOMBA A VACUO), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.880,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SELADORA, CADEIRA DE RODAS, OXIMETRO E KIT DE OTOSCOPIO), DESTINADOS A TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.235,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ANALISADOR DE OTOEMISSOES QUE REALIZA EXAMES EM RECEM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANCAS E ADULTOS COM SONDA INFANTIL REMOVIVEL, COM PROGRAMA DE GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR PROTOCOLOS DE EXAME | R$ 2.482,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ANALISADOR DE OTOEMISSOES QUE REALIZA EXAMES EM RECEM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANCAS E ADULTOS COM SONDA INFANTIL REMOVIVEL, COM PROGRAMA DE GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR PROTOCOLOS DE EXAME | R$ 2.482,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ANALISADOR DE OTOEMISSÕES QUE REALIZA EXAMES EM RECÉM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANÇAS E ADULTOS COM SONDA INFANTIL REMOVÍVEL, COM PROGRAMA DE GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR PROTOCOLOS DE EXAME | R$ 2.482,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?41018 EM ANEXO. | R$ 2.600,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL N?41017 EM ANEXO. | R$ 3.840,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 41016 EM ANEXO. | R$ 6.950,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DOS PSFS,CONFORME NOTA FISCAL N? 41015 EM ANEXO. | R$ 11.900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40995 EM ANEXO. | R$ 4.970,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40992 EM ANEXO. | R$ 20.243,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40993 EM ANEXO. | R$ 13.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40994 EM ANEXO. | R$ 3.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40914 EM ANEXO. | R$ 2.240,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)AUTOCLAVE DESTINADO AO PSF JOSE TORRES. | R$ 5.600,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) compressor odontol?gico 30L (trinta litros) para o CEO - Centro de Especialidades Odontol?gicas do Munic?pio de Montadas. | R$ 3.500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos m?dicos diversos para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | R$ 2.892,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (tr?s) fotopolimerizador wireless c/ponteira, 02 (dois) amalgamador digital Omegamix e 03 (tr?s) seladoras Top Seal Plus azul, para as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia do Munic?pio de Montadas. | R$ 7.498,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) l?mpada Infra-vermelho 220V 150W e 01 (um) suporte de mesa para a cl?nica municipal de fisioterapia do Munic?pio de Montadas. | R$ 463,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO CITOCAINA, ACIDO GEL E AGULHA GENGIVAL), DESTINADOS AO CEO. | R$ 650,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (HEMOSTATICO,PASTA PROFILATICA, PEDRA POMES, PORTA AMALGANA, ETC), DESTINADOS A SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.494,60 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( CANETA EXTRA, PONTA DIAMATADA, FACA P/ GESSO, BROCA GATES, ESPACADOR, ETC), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.903,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO, LIMALHA EM CAPSULA, FIO DE SUTURA), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.533,60 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MOTOR ENDODONTICO, COMPRESSOR DE AR, LOCALIZADOR APICAL ), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.380,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | R$ 2.250,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( COLGADURA PARA RAIO X, CANULA DE ASPIRA??O ETC), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 364,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( CALCADOR PAIVA, CURETA, FORCEPS ADULTO, ESPATULA, ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E A SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.363,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( BROCA CIRURGICA E SUGADOR ODONTOLOGICO), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 791,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ROLO DENTAL, AGULHA GENGIVAL, PONTA DIAMANTADA, LIMALHA EM CAPSULA, ETC), DESTINADOS A SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.340,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DOMICILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE ANESTESIA, 01 (UM) FOCO CIRURUGICO DE SOLO MOVEL, 01(UM) FOCO CIRURGICO DE TETO LED DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 152.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO DE TETO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 70.000,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ANESTESICO, SUGADOR, PASTA PROFILATICA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 3.390,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL, ESCOVA DE ROBSON, ETC) PARA POSTOS DE SAUDE. | R$ 2.396,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTETO, APARELHO DE PRESSAO, LANTERNA CLINICA, ETC) PARA POSTOS DE SAUDE. | R$ 9.850,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Josefa Tavares Costa do Município de Montadas. | R$ 43.952,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LIMAS, CUNHA DE MADEIRA, TRICRESOLFORMALINA, CIMENTO CIRURGICO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.926,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, SENDO DOIS DELES POR 30 DIAS E OS OUTROS DOIS POR 16 DIAS. | R$ 1.380,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LIMAS K, PONTA CARBIDE, DESSENSIBILIZANTE E ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.107,40 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LAMINA DE BISTURI, HIDROXIDO DE CALCIO, PAPEL CARBONO E ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.164,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (FILME RADIOGRAFICO, CURSOR DE SILICONE, CUNHA DE MADEIRA COLORIDA, REFIL DE TAMBOREL ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.199,10 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LAMINA DE BISTURI, ADESIVO DENTINARIO, REMOVEDOR DE MANCHAS, TIRAS DE POLIESTER, BABADOR ODONTOLOGICO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.631,90 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA OS PACIENTES JEROIZA SOUZA VIANA, MARIA DAS DORES CAVALCANTE E MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGEL DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRES CONCENTRADORES DE OXIGENIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ESTRUTUTA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.597/2016. | R$ 17.270,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com fornecimento de pecas para atender as necessidades de 10(dez)Consultorios nas Equipes de Saude da Familia(PSF S) deste municipio, referente ao periodo de 18/02/2015 a 18/03/2015. Conforme nota fiscal no 40030. | R$ 2.769,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos com fornecimento de Pecas, para atender as necessidades de 03 (Tres) Consultorios da Manutencao do CEO, deste Municipio, referente ao periodo de 18/02/2015 a 18/03/2015. Conforme Nota Fiscal No 40030. | R$ 830,76 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 4106/2015. | R$ 1.580,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Manutencao e Reposicao de pecas destinadas a manutencao do Hospital Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2014. Conforme nota fiscal nø 00020259/2014. | R$ 8.835,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com fornecimento de pecas para atender as necessidades de 10(dez)Consultorios nas Equipes de Saude da Familia(PSF S) deste municipio, referente ao periodo de 18/10 a 18/11 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020256. | R$ 2.769,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos com fornecimento de pecas para atender as necessidades de 03(tres) Consultorios da manutencao do CEO deste municipio, referenteao periodo de 18/10 a 18/11 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020256. | R$ 830,76 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com fornecimento de pecas para atender as necessidades de 10(dez)Consultorios nas Equipes de Saude da Familia(PSF S) deste municipio, referente ao periodo de 18/09 a 18/10 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020225. | R$ 2.769,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com fornecimento de pecas para atender as necessidades de 10(dez)Consultorios nas Equipes de Saude da Familia(PSF S) deste municipio, referente ao periodo de 18/08 a 18/09 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020199. | R$ 2.769,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com reposicao de pecas para atender as necessidades nas Equipes de Saude da Familia(PSF S)deste municipio, referente ao periodo de 18/07 a 18/08 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020179. | R$ 2.769,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos dos consultorios da manutencao do CEO deste municipio, referente ao periodo de 18/07 a 18/08 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020179. | R$ 830,76 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com reposicao de pecas para atender as necessidades nas Equipes de Saude da Familia(PSF S)deste municipio, referente ao mes de Agosto/2014. Conforme nota fiscal no 00020159. | R$ 6.796,16 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos odontologicos, com reposicao de pecas para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) deste municipio, referente ao mes de Agosto/2014. Conforme nota fiscal no 00020159. | R$ 2.038,84 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos dos consultorios da manutencao do CEO deste municipio, referente ao periodo de 18/06 a 18/07 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020147. | R$ 830,77 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos dos consultorios nas Equipes de Saude da Familia deste municipio, referente ao periodo de 18/06 a 18/07 de 2014. Conforme nota fiscal no 00020147. | R$ 2.769,23 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos Especializados de manutencao preventiva e corretiva em Equipamentos Odontologicos, com reposicao de pecas para atender as necessidades do Sistema Municipal de Saude, Conforme Nota FiscalNo 00020120/2014. | R$ 7.473,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no3778/2014. | R$ 8.061,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO, LABORATORIAL, FISIOTERAPIA E UNIDADE DE EMERGENCIA MOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2014,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°201400000020186 DE 29/09/2014. | R$ 4.950,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.811 DE 01/04/2014. | R$ 6.789,97 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (04 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, 04 LANTERNAS CLINICA E 01 OTOSCOPIO) DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.797 DE 18/03/2014. | R$ 1.184,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.715 DE 27/11/2013. | R$ 4.880,88 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.366 DE 01/10/2013. | R$ 7.025,05 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | R$ 18.830,93 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | R$ 4.135,04 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | R$ 19.257,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MULETA AUXILIAR MEDIA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | R$ 130,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 123 pagamentos mais recentes de 151
Licitações vencidas
3 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00019/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS | 25/10/2017 | R$ 43.952,00 | |
| ||||
| 00020/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ? FMS | 21/12/2021 | R$ 49.930,00 | |
| ||||
| 00018/2023 | CONTRATAÇÃO DE DEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 03/07/2023 | R$ 40.756,95 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago