Como fornecedorFornecedor
R$ 216,8 mil
Pago em 103 empenhos, 2013–2024pago · 103 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Tecmix Tecnologia Comercio e Servicos Ltda
CNPJ 05.301.712/0001-64Ativa desde 09/2002 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 09/2002Nome na fonte: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
R$ 195,8 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
27/09/2002 a 23/09/2026 · 16 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20022005200820112014201720202023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosFelipe Teixeira Ribeiro: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 7,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 12,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 24,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06DinheiroO município paga R$ 4,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07DinheiroVence a adesão a ata 00006/2017. Valor ofertado R$ 195.833,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroO município paga R$ 19,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 09DinheiroO município paga R$ 8,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 10DinheiroO município paga R$ 9,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 11DinheiroO município paga R$ 15,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 12DinheiroO município paga R$ 34,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 13DinheiroO município paga R$ 10,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 14DinheiroO município paga R$ 9,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 15EmpresaO nome registrado passa a ser Tecmix Tecnologia Comercio e Servicos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 16DinheiroO município paga R$ 60,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 81.854,34 | R$ 707.281,01 | 2013, 2014, 2017, 2020, 2021 |
| Montadas-PB | R$ 216.810,75 | R$ 195.833,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 379.970,80 | R$ 2.053.839,75 | 2014, 2021, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 678.635,89 | R$ 2.956.953,76 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 678.635,89 | R$ 2.956.953,76 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 678.635,89 | R$ 2.956.953,76 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 1206 — CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58410-215. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Felipe Teixeira Ribeiro | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2002 | 09/2002 | CPF ***814194** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
118 de 185 pagamentos118 de 185| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.385,80 |
| ||||
| 16/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFILDE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . | R$ 2.764,00 |
| ||||
| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 12.497,10 |
| ||||
| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | R$ 3.872,06 |
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| 30/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | R$ 1.355,60 |
| ||||
| 10/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHO E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | R$ 1.855,83 |
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO | R$ 1.376,34 |
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNCIPIO | R$ 2.198,43 |
| ||||
| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.880,49 |
| ||||
| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 21.978,10 |
| ||||
| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTA DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.760,00 |
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS | R$ 1.609,84 |
| ||||
| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.991,44 |
| ||||
| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PEÇAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, | R$ 1.615,00 |
| ||||
| 17/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE UM SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL | R$ 149,00 |
| ||||
| 17/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 1.499,50 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | R$ 1.456,32 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA SESECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 149,00 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA , 04 SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PECAS . | R$ 1.740,00 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SITEMA OPERACIONAL . | R$ 447,00 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 3.165,70 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | R$ 3.165,70 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 1.451,00 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | R$ 2.072,80 |
| ||||
| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILA ,CADASTRO UNICO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 10.180,00 |
| ||||
| 20/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | R$ 5.380,55 |
| ||||
| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.152,90 |
| ||||
| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.839,00 |
| ||||
| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.728,00 |
| ||||
| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.443,00 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.070,52 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.503,99 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.089,98 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.158,11 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.665,35 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.548,32 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.613,50 |
| ||||
| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 5.354,50 |
| ||||
| 16/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | R$ 5.587,00 |
| ||||
| 16/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL. | R$ 4.896,00 |
| ||||
| 16/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE . | R$ 4.505,00 |
| ||||
| 15/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A MAUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | R$ 13.034,45 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A MAUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 3.036,34 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.338,70 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.298,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.298,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03(TRES) NO BREAKS E 5 FONTES ATX DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.637,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ABRANGENTES PELA SECRETARIA DE SAUDE . | R$ 13.016,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | R$ 3.074,60 |
| ||||
| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.022,15 |
| ||||
| 13/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta Epson preto Azul vermelho e Amarelo para impressoras das UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 3.326,40 |
| ||||
| 13/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 2.347,50 |
| ||||
| 13/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 3.649,00 |
| ||||
| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos fonte atx placa mae memoria 4GB SSD 240GB cabo de rede teclado salim mouse optico e cabo hdmi para manutencao conserttod de maquinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 9.637,25 |
| ||||
| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson 664 preto amarelo azul e vermelho refil de tinta 554 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 7.120,00 |
| ||||
| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner compativel toner HP 85A35A36A comptativel toner Bropther compativel para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 4.965,00 |
| ||||
| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamenbto proveniete do fornecimento de produtos de informatica diversos para manutencao e reparos em maquinas das UBS e da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 9.576,30 |
| ||||
| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 8.797,00 |
| ||||
| 14/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 2.976,00 |
| ||||
| 14/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 1.780,00 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 4.249,20 |
| ||||
| 05/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 vinte e dois refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.977,80 |
| ||||
| 06/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.752,00 |
| ||||
| 04/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.497,70 |
| ||||
| 26/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta e toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Muncipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.272,00 |
| ||||
| 08/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.940,00 |
| ||||
| 08/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.486,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | R$ 3.653,00 |
| ||||
| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.684,00 |
| ||||
| 13/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.170,00 |
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| 13/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras das Unidades Baiscas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e demais departamentos da secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 6.665,00 |
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recliclagem de cartuchos de toner e troca de colindros de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.150,00 |
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.297,00 |
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de toners para para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.455,00 |
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.385,00 |
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| 10/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 000.006.949. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONECIMENTO DE DIVIDANº 00171/2020, FIRMADO EM 18/06/2021. | R$ 9.998,50 |
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| 14/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 3.392,00 |
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| 14/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.802,00 |
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| 11/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 5.470,00 |
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| 07/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.539,00 |
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| 07/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.485,00 |
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| 07/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 09 nove cartuchos de toner e troca de 04 quatro cilindrtos de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 945,00 |
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| 07/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 22 vinte e dois cartuchos de toners e troca de 05 dcinco cilindros de impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 2.095,00 |
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| 07/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 vinte e oito refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho 03 três foto condutor Brother e 14 quatorze cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.609,00 |
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| 27/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000006751. | R$ 3.683,69 |
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| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTRINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.750. | R$ 5.446,90 |
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| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº006.749. | R$ 736,75 |
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| 15/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 09 (nove) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 885,00 |
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| 15/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) refis de tinta Epson 664 (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.780,00 |
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) refis de tinta (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | R$ 712,00 |
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados no conserto de 02 (dois) tanques de tinta de impressoras da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, deste Municipio. | R$ 360,00 |
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 02 (dois) cartuchos de toners para impressoras da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | R$ 185,00 |
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 08 (oito) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 740,00 |
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| 13/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 Dezessete) refis de tinta 664 Epson (preto, amarelo, azul e verde) e 01 (um) foto condutpr brother para impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.672,00 |
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| 13/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 15 (quinze) toner HP 85A, HP 83A, Toner Brtother e troca de 04 (quatro) colindros de impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.485,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.419,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.245,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 712,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta para impressora Epson 664 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | R$ 1.068,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD externo de 1TB Toshiba para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | R$ 489,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner e cartuchos de tinta para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.309,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 1.971,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 (trinta e cinco) toners remanufaturados HP 85A, para impressoras das Unidades B?sicas e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 4.165,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) toners remanufaturados HP 85A e 13 (treze) toner remanufaturados HP 1610, para impressoras das Escolas municipais e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | R$ 3.938,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE. | R$ 2.820,40 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | R$ 2.820,40 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 004.433. | R$ 3.002,90 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | R$ 5.916,30 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3000417 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTA FISCAL N°4349 | R$ 0,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTA FISCAL N°4349 | R$ 6.278,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOTA FISCAL N°4348 | R$ 14.649,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOTA FISCAL N°4347 | R$ 11.492,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)NOTEBOOK,02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESJET,01(UMA)MPRESSORA LASER JET PRO HP,02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL E 01(UM)PROJETOR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | R$ 14.600,70 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04 (quatro) cartuchos, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 00020349/2014. | R$ 109,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CD-R VIRGEM DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES,CONFORME NOTA FISCAL N.1864/2013. | R$ 27,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N.20167/2013. | R$ 105,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | R$ 83,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | R$ 83,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 118 pagamentos mais recentes de 185
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00006/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTADAS | 20/07/2017 | R$ 195.833,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago