Como fornecedorFornecedor
R$ 20,9 mil
Pago em 21 empenhos, 2014–2026pago · 21 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Campina Comercio de Importados Ltda
CNPJ 04.053.714/0001-19Ativa desde 09/2000 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinhoAtiva desde 09/2000Nome na fonte: CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
15/09/2000 a 23/09/2026 · 13 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200020032006200920122015201820212024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Joao Maria Pereira
Solange Afonso de Carvalho Pereira
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 293,50R$ 1,3 milR$ 3,4 milR$ 9,7 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua* 2026 parcial
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosJoao Maria Pereira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosSolange Afonso de Carvalho Pereira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 293,50 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 952,90 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroO município paga R$ 2,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroO município paga R$ 629,69 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 09DinheiroO município paga R$ 3,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 10DinheiroO município paga R$ 630,26 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 11DinheiroO município paga R$ 9,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 12EmpresaO nome registrado passa a ser Campina Comercio de Importados Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 13DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Areial-PB | R$ 11.953,87 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 20.909,10 | R$ 0,00 | 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 4.072,90 | R$ 0,00 | 2016, 2025 |
| Paraíba | R$ 36.935,87 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 36.935,87 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 36.935,87 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: PRACA TENENTE ALFREDO DANTAS, 14 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-107. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Joao Maria Pereira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2000 | 09/2000 | CPF ***078244** |
| Solange Afonso de Carvalho Pereira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2013 | 02/2013 | CPF ***990124** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
37 de 37 pagamentos37 de 37| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO DIVERSOS (TIGELA, BALDE, BACIA, ESCORREDOR, PEGADOR UNIVERSAL, ASSADEIRA, ETC) PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 375,19 |
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| 23/01/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | R$ 875,60 |
| ||||
| 18/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA MONTADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 4.350,00 |
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| 17/11/2025 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 1.317,36 |
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| 14/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COPA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 1.091,18 |
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| 12/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA DE LED 100L BR, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. | R$ 2.250,00 |
| ||||
| 10/11/2025 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS. | R$ 2.952,74 |
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| 27/05/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.727,90 |
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| 10/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALDES, CONJUNTO DE MANTIMENTOS, JOGO DE CANECA, JOGO DE XICARAS, ETC) PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3776. | R$ 769,90 |
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| 18/06/2024 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamentacao junina do predio da Camara Municipal de Vereadores de Montadas | R$ 630,26 |
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| 04/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPEUS DE PALHA, LEQUE DE PALHA, SOUSPLAT DE PALHA, RALOS, VASSOURAS DE PALHA, BALAIOS E DESCANSO DE PANELA DE PALHA PARA DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3752. | R$ 1.734,40 |
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| 06/03/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SUPORTE PARA GARRAFAO C/ CERAMICA, POTES E ORGANIZADORES) PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3676. | R$ 350,00 |
| ||||
| 19/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE XICARAS, COLHERES E PRATOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3651. | R$ 2.417,50 |
| ||||
| 13/12/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confraternizacao de coordenadores e diretores escolares e pessoal da Secretaria Municipald e Educacao de Montadas. | R$ 999,40 |
| ||||
| 06/12/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamentacao natalina do predio da Camara Municipal de Vereadores de Montadas. | R$ 673,58 |
| ||||
| 29/11/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso domesticos diversos para Camara Municipal de Vereadores de Montadas. | R$ 1.723,09 |
| ||||
| 16/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para a confraternizacao da Escola Municipal Helena Jose Porto deste Municipio. | R$ 629,69 |
| ||||
| 14/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3207. | R$ 987,80 |
| ||||
| 17/02/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GARRAFA TERMICA, BANDEJAS, JOGO DE XICARAS, FILTRO PARA CAFE, TIGELAS, JARRA, PRATOS, POTES DE VIDRO E JOGOS DE TALHERES) PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2796. | R$ 271,94 |
| ||||
| 09/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de brindes para premiacao aos professores da Rede Municipal de Ensino durante a reuniao de planejamento no dia 01122021. | R$ 2.725,51 |
| ||||
| 19/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/10/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2687. | R$ 531,77 |
| ||||
| 04/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS TERMICAS 12L PARA A SALA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2676. | R$ 224,97 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DUAS CAIXAS TERMICAS 32L PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF. | R$ 159,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (XICARAS, PRATOS, CANECAS, LIXEIRAS, ETC) PARA OS SERVI?OS DE CONVIVENCIA. | R$ 830,70 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamenta??o natalina do pr?dio da C?mara Municipal de Vereadores de Montadas | R$ 952,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (MINI FAZENDA, BALDE DE BLOCOS, JOGO DE DAMA, ETC) PARA O NASF. | R$ 158,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMICA 12L PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 69,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brinquedos diversos para serem doados a Crianças carentes deste Município, durante as comemorações do Dia das Crianças. | R$ 313,30 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (jarras, queijeira, potes, lava tudo, escorredor de massa, etc) para serem sorteados com as mães de alunos durante as festividades do "DIA DAS MÃES" dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 250,50 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material diversos para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 325,50 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material diversos (decoração junina), para esta casa legislativa, conforme nota fsical eletronica arquivada. | R$ 285,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Proveniente do fornecimento de material de expediente e diversos para esta casa legislativa, conforme nota fiscal eletronica arquivada. | R$ 144,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VASOS E MUSCOS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 345,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NAS FESTAS DAS MAES (MINIMO SOCIAL-08/05 E DA EDUCAÇÃO-10/05) REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.879 DE 06/05/2014. | R$ 509,50 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 200,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABLHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 93,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM. CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.735 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | R$ 687,19 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago