Como fornecedorFornecedor
R$ 7,2 mil
Pago em 14 empenhos, 2013–2024pago · 14 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Replastil Comercio Atacadista de Plasticos Ltda
CNPJ 03.161.004/0002-20Ativa desde 11/2003 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de embalagensAtiva desde 11/2003Nome na fonte: REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de embalagens
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
17/05/1999 a 23/09/2026 · 11 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199920022005200820112014201720202023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Lamarck Silveira Fernandes
Renalle Silveira Fernandes Brito
Sarah Vivianne Silveira Fernandes de Miranda
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,9 milR$ 1,2 milR$ 1,4 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01SóciosLamarck Silveira Fernandes: entrada registrada no quadro societário. Renalle Silveira Fernandes Brito: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 03SóciosSarah Vivianne Silveira Fernandes de Miranda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 05DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 06DinheiroO município paga R$ 995,95 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 08DinheiroO município paga R$ 135,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 09DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10EmpresaO nome registrado passa a ser Replastil Comercio Atacadista de Plasticos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 11DinheiroO município paga R$ 150,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 249,00 | R$ 0,00 | 2018 |
| Montadas-PB | R$ 7.199,45 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 15.171,89 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 |
| Paraíba | R$ 22.620,34 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 22.620,34 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 22.620,34 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 667 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-034. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Lamarck Silveira Fernandes | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/1999 | 05/1999 | CPF ***217664** |
| Renalle Silveira Fernandes Brito | SócioSócio · desde 05/1999 | 05/1999 | CPF ***402944** |
| Sarah Vivianne Silveira Fernandes de Miranda | SócioSócio · desde 01/2011 | 01/2011 | CPF ***657154** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
32 de 32 pagamentos32 de 32| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10Kg dez quilos de sacolas para distribuicao de pao juntamente com o sopao comunitario oferecido pela Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas | R$ 150,00 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos e bandeirolas para Praca de Eventos Luiz Avelino Gomes durante as festividades Juninas da cidade de Montadas. | R$ 1.449,00 |
| ||||
| 10/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALOES JUNINOS E BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | R$ 575,00 |
| ||||
| 10/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | R$ 619,30 |
| ||||
| 02/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO | R$ 533,00 |
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| 27/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10Kg dez quilos de sacolas recicladas e 01KG um quilo de sacolas 25x35 para Farmacia Baasica do Municipio de Montadas. | R$ 135,00 |
| ||||
| 17/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 124,16 KG DE SACOS 48 X 7 X 010, PARA OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.552,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DESTINADOS AO SETOR DE IPTU,CONFORME NOTA FISCAL N? 016.593. | R$ 249,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 28 (VINTE E OITO), PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADAS AO EVENTO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTA CIDADE. | R$ 399,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materais diversos para ornamentação das ruas em alusão as comemorações juninas da cidade de Montadas. | R$ 950,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentação junina da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | R$ 230,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 26X18 FOTOLUMINESCENTE, PARA SINALIZAÇÃO DE SAIDAS DE EMERGENCIAS, DURANTE A "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | R$ 630,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS 50L BASCULANTE PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 17 À 23 DE JULHO DE 2017. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALÃO JUNINO, FILTRO RECICLADO E BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | R$ 1.339,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | R$ 3.415,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TABALHOS DA SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009713 | R$ 50,65 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TABALHOS DA SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009160. | R$ 75,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TABALHOS DA SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009214. | R$ 728,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TABALHOS DA SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008785. | R$ 141,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECILADADES ODONTOLOGICAS (CEO) | R$ 1.345,79 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EMBALAGENS DE QUENTINHA DE ISOPOR, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 222,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110(CENTO E DEZ) EMBALAGENS DE QUENTINHA DE ISOPOR, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 416,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA Nº 006.584, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 1.410,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS, DISPENSER P/SABONETE E POTES PARA MANTIMENTO, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 896,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ORGANIZADOR MEDIO 68 L SANREMO, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 349,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 562,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 817,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CREME ELLY DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA TERMICA DE 45 LTS E 07 (SETE) CAIXAS TERMICAS DE 34 LTS, DESTINADA A SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 230,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIROLA Nº 03, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago