Como fornecedorFornecedor
R$ 8,5 mil
Pago em 26 empenhos, 2014–2024pago · 26 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Montadas
Fornecedor · pessoa jurídica
Nelha Neide de Oliveira Rodrigues
CNPJ 02.403.471/0001-76Ativa desde 03/1998 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinhoAtiva desde 03/1998Nome na fonte: NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUESSede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
11/03/1998 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199820012004200720102013201620192022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 3,0 milR$ 1,3 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 165,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 03DinheiroO município paga R$ 77,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroO município paga R$ 255,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 05DinheiroO município paga R$ 3,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 1,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroO município paga R$ 989,11 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 08DinheiroO município paga R$ 406,40 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 09DinheiroO município paga R$ 1,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroO município paga R$ 703,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Nelha Neide de Oliveira Rodrigues.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 421,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 10.267,40 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2018, 2022 |
| Areial-PB | R$ 24.939,50 | R$ 0,00 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Montadas-PB | R$ 8.463,41 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 21.475,50 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2017, 2018 |
| Paraíba | R$ 65.145,81 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 65.145,81 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 65.145,81 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
73 de 73 pagamentos73 de 73| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIES LISO E ELASTICO) PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3318. | R$ 1.118,00 |
| ||||
| 07/08/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALFINETES, BOTOES, ETC) PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3290. | R$ 4.047,80 |
| ||||
| 30/01/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de assessorios para as festividades do Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com os grupos atendeidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | R$ 421,00 |
| ||||
| 24/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para as apresentacoes nas festividades natalinas por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 120,00 |
| ||||
| 21/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3076. | R$ 447,00 |
| ||||
| 02/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O DESFILE DE 7 SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3063. | R$ 4.828,06 |
| ||||
| 06/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (FITA DE CETIM) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3014. | R$ 315,00 |
| ||||
| 30/05/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para as apresentacoes nas festividades juninas por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 433,00 |
| ||||
| 29/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE RATO) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3003. | R$ 108,00 |
| ||||
| 11/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE GALO, GALAO DE OURO, FITA CETIM, ETC) PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2983. | R$ 1.377,80 |
| ||||
| 27/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para encenacao da Paixao de Cristo por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 150,00 |
| ||||
| 15/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de idosos ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 154,00 |
| ||||
| 21/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de adolescentes e idosos durante o ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 719,50 |
| ||||
| 17/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE GALO, GALAO DE OURO, VELCRO, ETC) PARA A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2861. | R$ 1.070,50 |
| ||||
| 22/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL HOSANA LOPES. CC 00002778. | R$ 1.829,30 |
| ||||
| 18/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (RABO DE GALO, GALAO DE OURO, VELCRO, ETC) PARA O DESFILE CIVICO NO 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2771. | R$ 306,03 |
| ||||
| 02/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (BOTOES, FITAS DE CETIM, ETC) PARA O DESFILE CIVICO NO 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2743. | R$ 1.742,00 |
| ||||
| 10/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos para as festividades juninas com os grupos de criancas adolescentes idosos e mulheres atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 133,00 |
| ||||
| 09/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos para as festividades juninas com os grupos de criancas adolescentes idosos e mulheres atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 133,00 |
| ||||
| 08/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos para as festividades juninas com os grupos de criancas adolescentes idosos e mulheres atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 182,50 |
| ||||
| 12/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (FITA DE JUTA, FITAS DE CETIM, ETC) PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2658. | R$ 1.367,00 |
| ||||
| 18/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (KIT BASTIDOR, VIES, ELASTICO) PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616. | R$ 338,00 |
| ||||
| 16/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para o Auto de Natal 2021 dos grupos atendidos pelo Servico de Cobvivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial de Montadas. | R$ 406,40 |
| ||||
| 10/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITAS, APLIQUES, FELTRO, ETC) PARA A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2550. | R$ 503,50 |
| ||||
| 18/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANTA DE STRASS, XATON, GALAO OURO, ETC) PARA OS ARRANJOS DE CABELO DAS MENINAS DA BANDA FANFARRA VALDOMIRO DANIEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2530. | R$ 410,01 |
| ||||
| 04/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BASE DE CORTE, FITA SINIMBU E COLA BRANCA PVA) PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526. | R$ 156,00 |
| ||||
| 13/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITAS DE CETIM, BICOS, ETC) PARA DECORAÇÃO DA LIVE DO SANTO ANTONIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2467. | R$ 825,50 |
| ||||
| 26/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (ELASTICO E VIES) PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2460. | R$ 280,00 |
| ||||
| 19/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELASTICOS E VIES) PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2390. | R$ 182,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTOES, FITAS DE CETIM, COLA PEGAMIL, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2243. | R$ 151,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTOES, FITAS DE CETIM, COLA PEGAMIL, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236. | R$ 642,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CORDAO TORÇAL, FITA CETIM, COLA PEGAMIL, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2231. | R$ 658,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA DE CETIM, RENDA, ESTOLA, ELASTICO, LUVAS, ETC) PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2210. | R$ 1.204,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIES LISO 24MM PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AREIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2161 | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confeccao de roupas para os alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para o Desfile Civico em comemoracao ao Aniversario do Municipiode Montadas. | R$ 688,10 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confeccao de roupas para os festejos juninos dos grupos do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | R$ 207,01 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confeccao de roupas para os festejos juninos dos grupos do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | R$ 94,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)CONFORME NF N?001977 EM ANEXO. | R$ 115,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)CONFORME NF N?001945 EM ANEXO. | R$ 869,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000001957. | R$ 6.348,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (LUVAS, PENAS E CORDAO TOR?AL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 308,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (VIES LISO E ELASTICO) PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 456,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (FITAS DE CETIM N 09) PARA DECORA??O DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE A FESTA DE SANTO ANTONIO. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confec??o de adere?os para figurinos de apresenta??es natalinas promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 245,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confec??o de adere?os para figurinos de apresenmta??es culturais promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 583,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para as oficinas de artesanato promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 124,30 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para as oficinas de artesanato promovidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas. | R$ 186,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) PARES DE LUVAS DE MALHAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 256,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (GALAO OURO, CORDAO, ELASTICO, ETC) PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS E DAS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 402,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (GALAO OURO 13, GALAO 1026, FRANJA, ETC) PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS BANDAS. | R$ 1.133,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (VIES LISO 24MM E ESLASTICO 40M) PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 177,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confecção de roupas dos grupos de convivência e Fortalecimento de vinculos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 37,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confecção do Fardamento da Banda Marcial Antonio Veríssimo de Souza | R$ 62,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confecção de roupas e uniformes para a Banda Marcaiial Antonio Veríssimo de Souza, para apresentação durante o Desfile Cívico no dia do Aniversário do Município de Montadas. | R$ 2.507,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de aviamentos para cofecção de roupas e uniformes para os Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | R$ 380,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( FITAS CETINS, ALFINETE SEGUR, COLA GROSSA, EVA C/GLITER, TNT E ETC) | R$ 308,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANTOS (AGULHA TAPEÇARIA, ARAME ALUMINIO, COLA FINA, ELASTICO, FITAS ETC) | R$ 5.880,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS(FRANJAS, GALAO DE OURO, CORDAO TORCAL) DESTINADOS PARA COFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº***001588**/08/2016. | R$ 145,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 127,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 127,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas ao Desfile Civico de 07 de Setembro/2015, conforme nota fiscal no1367/2015. | R$ 389,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Banda Marcial das Escolas Municipais, conforme nota fiscal no000.001.372/2015. | R$ 457,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 42,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 35,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABLHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 165,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LINHAS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.892,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LINHAS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.478,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LINHAS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.742,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO, 07 DE SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | R$ 866,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 7 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.779/2013. | R$ 43,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.778/2013. | R$ 39,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTOLAS , DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.752/2013. | R$ 175,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PINCEIS, COLA E AVIAMENTOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS COMPONENTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL DA ESCOLA M.E.F.ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.053,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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