Como fornecedorFornecedor
R$ 57,8 mil
Pago em 27 empenhos, 2013–2015pago · 27 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
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Fornecedor · pessoa jurídica
Marco Antonio Querino da Silva
CNPJ 11.807.734/0001-01Ativa desde 04/2010 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadosAtiva desde 04/2010Nome na fonte: MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
07/04/2010 a 23/09/2026 · 4 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 42,5 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 42,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 7,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 7,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somadosFornecedor só aparece em Montadas nos dados publicados.
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
27 de 27 pagamentos27 de 27| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA Nº 004.781. | R$ 1.199,90 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 004.780. | R$ 3.002,69 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 004.779. | R$ 3.200,25 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 2.500,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 3.200,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | R$ 2.200,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.186,02 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.180,44 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.799,36 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,33 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.050,22 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.350,10 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 849,99 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,52 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,02 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,36 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.799,78 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,63 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.900,58 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.499,58 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,29 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.699,94 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,11 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.549,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,14 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | R$ 799,94 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | R$ 1.000,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago